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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

文文老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-10-15 11:44

做賬是直接沖減去年子的未分配利潤(rùn)，不影響損益，只影響資產(chǎn)負(fù)債表

LYL 追問(wèn)

2019-10-15 11:46

那資產(chǎn)負(fù)債表怎么填啊

文文老師 解答

2019-10-15 11:49

根據(jù)自動(dòng)生成的報(bào)表填列即可

LYL 追問(wèn)

2019-10-15 11:53

報(bào)表不平啊，剛好差這幾萬(wàn)塊錢(qián)，就是不曉得咋個(gè)填

文文老師 解答

2019-10-15 12:03

借：未分配利潤(rùn)  貸：銀行存款
是這個(gè)分錄嗎

LYL 追問(wèn)

2019-10-15 12:04

嗯嗯，是這樣做賬的

文文老師 解答

2019-10-15 12:06

將銀行存款與未分配利潤(rùn)同時(shí)減少，就可以了

LYL 追問(wèn)

2019-10-15 12:15

那利潤(rùn)表跟資產(chǎn)負(fù)債表就銜接不起啊，利潤(rùn)表的利潤(rùn)加上年初的利潤(rùn)，就不等于資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤(rùn)那一欄了，問(wèn)題大不

文文老師 解答

2019-10-15 12:24

同時(shí)將資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)也減少該數(shù)，，利潤(rùn)表的利潤(rùn)加上年初的利潤(rùn)，就不等于資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤(rùn)那一欄了

LYL 追問(wèn)

2019-10-15 12:31

年初利潤(rùn)減少，年初的資產(chǎn)總額都不等于負(fù)債加所有者權(quán)益總額了

文文老師 解答

2019-10-15 12:37

銀行存款也要同時(shí)減少

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做賬是直接沖減去年子的未分配利潤(rùn)，不影響損益，只影響資產(chǎn)負(fù)債表
2019-10-15 11:44:44
資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)是六月份的就可以。
2020-07-14 19:16:44
您好，可以的，稅務(wù)上沒(méi)什么影響的。
2017-07-16 19:46:41
同學(xué)你好 作廢錯(cuò)誤的月份重新申報(bào)
2021-01-10 07:53:14
你好，是的，需要把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2018-01-15 10:51:53
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