伊念 追問

2019-10-14 17:23

借：應(yīng)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費-應(yīng)交稅費-銷項
請問報增值稅和所得稅怎么報嘞？

馬老師 解答

2019-10-14 17:24

增值稅里把你沒有開票而確認(rèn)了收入的做進(jìn)未開票收入欄次 開了票的做進(jìn)相應(yīng)的開票欄次

伊念 追問

2019-10-14 17:26

前期報了未開票收入、后期開票的時候怎么報勒？

馬老師 解答

2019-10-14 17:27

未開票收入里填寫負(fù)數(shù)沖銷掉

伊念 追問

2019-10-14 17:27

先確認(rèn)了收入、但是未開票、也沒有收到款、先做了帳、意思要先交企業(yè)所得稅嗎？

馬老師 解答

2019-10-14 17:29

要做啊 你都確認(rèn)收入了  所得稅有利潤就要繳納