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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-10-13 11:28

你好,同學
計入相關的其他應收款處理
如果是車主承擔,你只是墊付 處理

聽雪 追問

2019-10-13 11:41

老師,房租費我先記入管理費用,已經支付了,現(xiàn)在要給車主分攤,如何做賬?

陳詩晗老師 解答

2019-10-13 11:49

你計入了管理費用
你這不屬于你承擔的費用,你不應該計管理費用的呀

聽雪 追問

2019-10-13 11:51

這房租是7月份交的,這個月公司改革了,所以這房租就由車主負擔

聽雪 追問

2019-10-13 11:51

我改咋改賬

陳詩晗老師 解答

2019-10-13 14:00

你的意思是改革之后,之前的費用要重新調賬?

聽雪 追問

2019-10-13 14:03

我把這放費記到8月份的管理費用了,從9月份開始讓車主分12個月分攤,

聽雪 追問

2019-10-13 14:03

我不調賬,可收上的錢,咋充以前的賬

陳詩晗老師 解答

2019-10-13 14:13

沒明白你的意思
你如果之前的費用還是公司承擔,那你就直接是當公司的費用處理了
你后面不承擔,是業(yè)主 自己承擔,你收的錢你是其他應付款處理

聽雪 追問

2019-10-13 14:17

老板的意思那筆錢雖然公司付了,但現(xiàn)在要讓車主補回來

陳詩晗老師 解答

2019-10-13 14:18

那就是之前的費用也要讓車主承擔
借 銀行存款
貸 管理費用

聽雪 追問

2019-10-13 14:20

老師,管理費用是不是用紅字

陳詩晗老師 解答

2019-10-13 14:21

是的。用紅字,或者用我給你的相反分錄

聽雪 追問

2019-10-13 14:22

好的,謝謝老師

聽雪 追問

2019-10-13 14:22

明白了

陳詩晗老師 解答

2019-10-13 14:24

不客氣,祝你工作愉快。

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你好,同學 計入相關的其他應收款處理 如果是車主承擔,你只是墊付 處理
2019-10-13 11:28:08
分錄是對的,是不能計入管理費用--用酒的。
2018-06-08 09:12:10
是的,可以的啊 。
2018-06-08 09:08:52
企業(yè)會計準則印花稅記管理費用,小企業(yè)會計準則印花稅記營業(yè)稅金及附加
2016-12-03 12:42:49
你好!可以申請更正報表
2021-10-12 14:18:18
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