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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-04 09:41

你好,可以做到管理費(fèi)用里面的,只要匯算清繳之前發(fā)票到了就行。

孤獨(dú)的鋼筆 追問

2022-01-04 09:50

老師,房租第一年19年10月至20年9月,但是公司是從20年6月開張,6月建賬,8月做收到第一年房租發(fā)票。2021年10月至21年9月的房租借款付一直沒上賬,21年10月補(bǔ)借的(做補(bǔ)管理費(fèi)用發(fā)票也是21年12月開的),現(xiàn)在第三年2021年10月-2022年9月的房租,發(fā)票12月開的,現(xiàn)在第三年開始每月分?jǐn)偅@個(gè)匯算清繳上管理費(fèi)用就是1年零兩年月的房租對(duì)嗎?

郭老師 解答

2022-01-04 09:52

哦對(duì)的是的是這么做。

孤獨(dú)的鋼筆 追問

2022-01-04 09:53

那今年我匯算的時(shí)候是14個(gè)月的房租沒問題嗎?

郭老師 解答

2022-01-04 09:54

金額不大的,可以的。

孤獨(dú)的鋼筆 追問

2022-01-04 09:55

老師,我現(xiàn)在分?jǐn)偟脑?,付款的時(shí)候是不是借方不能直接用管理費(fèi)用

郭老師 解答

2022-01-04 09:58

你好,你要做哪一年的,二一年的可以的。

孤獨(dú)的鋼筆 追問

2022-01-04 10:02

2021年10月至2022年9月的分?jǐn)傊撩吭?,付款和分?jǐn)傇趺刺幚砗眯?/p>

郭老師 解答

2022-01-04 10:04

借預(yù)付賬款貸銀行存款,然后按月借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款。

孤獨(dú)的鋼筆 追問

2022-01-04 10:05

老師,我們是超過付款時(shí)間付的

郭老師 解答

2022-01-04 10:10

借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款,每個(gè)月做這個(gè),什么時(shí)間付款,借其他應(yīng)付款貸銀行存款,做這個(gè)就可以的,然后再按月借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款。

孤獨(dú)的鋼筆 追問

2022-01-04 10:13

好的,老師謝謝!今年的房租合計(jì)起來9萬多,匯算沒影響吧

郭老師 解答

2022-01-04 10:18

你好,多了兩個(gè)月的,這個(gè)影響不大。

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你好,可以做到管理費(fèi)用里面的,只要匯算清繳之前發(fā)票到了就行。
2022-01-04 09:41:25
你好!可以申請(qǐng)更正報(bào)表
2021-10-12 14:18:18
借銀行存款 貸營業(yè)外收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
2021-07-01 16:23:38
你好,不可以一次性計(jì)入費(fèi)用的 借;待攤費(fèi)用 貸;銀行存款等科目 借;制造費(fèi)用或管理費(fèi)用 貸;待攤費(fèi)用(按12個(gè)月平均攤銷)
2018-01-06 21:40:59
借:管理費(fèi)用(負(fù)數(shù) ) 貸:其他應(yīng)付款(負(fù)數(shù))
2023-08-25 15:45:47
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