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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

辜老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-11 16:42

是的，不用繳納增值稅的

Liu Liu Liu 追問(wèn)

2019-10-11 16:46

但是不能填寫(xiě)一建生成那個(gè)模塊對(duì)嗎

辜老師 解答

2019-10-11 16:49

就在主表填列不含稅收入，然后在未達(dá)到起征點(diǎn)那里填就可以

Liu Liu Liu 追問(wèn)

2019-10-11 16:54

主表只有，一件生成零申報(bào)，填寫(xiě)申報(bào)表

辜老師 解答

2019-10-11 16:55

不好意思，我們這邊沒(méi)有這個(gè)功能鍵的，都是手動(dòng)填列的

Liu Liu Liu 追問(wèn)

2019-10-11 16:56

辜老師 解答

2019-10-11 16:57

是的，是這樣填列的

Liu Liu Liu 追問(wèn)

2019-10-11 16:58

然后申報(bào)對(duì)嗎

辜老師 解答

2019-10-11 18:07

是的，點(diǎn)擊申報(bào)就可以

Liu Liu Liu 追問(wèn)

2019-10-11 18:09

還需要填寫(xiě)一個(gè)城市申報(bào)嗎

Liu Liu Liu 追問(wèn)

2019-10-11 18:20

Liu Liu Liu 追問(wèn)

2019-10-11 18:21

老師，請(qǐng)問(wèn)這塊怎么填

Liu Liu Liu 追問(wèn)

2019-10-11 18:21

Liu Liu Liu 追問(wèn)

2019-10-11 18:22

第一個(gè)填了，顯示申報(bào)成功，無(wú)需納稅

辜老師 解答

2019-10-11 19:09

是的，結(jié)果就是這樣的

Liu Liu Liu 追問(wèn)

2019-10-11 19:18

老師季末資產(chǎn)總額填什么數(shù)據(jù)

辜老師 解答

2019-10-11 19:46

根據(jù)這個(gè)9月末資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總額合計(jì)金額填列

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好你的問(wèn)題是什么？
2024-01-13 15:29:24
這題目不對(duì)，小規(guī)模納稅人不只是個(gè)人。只是個(gè)體戶(hù)是小規(guī)模納稅人的享受增值稅優(yōu)惠政策。
2019-04-02 12:04:31
你好！是不含增值稅的了
2024-06-03 17:03:16
你好，不是的，雖然一般納稅人是13%，最后繳納的時(shí)候是銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)。如果進(jìn)項(xiàng)多，那可能都不納稅。增值稅如果開(kāi)了專(zhuān)票，必須納稅。所以不能說(shuō)明小規(guī)模一定有優(yōu)勢(shì)。
2020-05-27 19:55:18
代開(kāi)專(zhuān)票，不能享受這個(gè)政策，開(kāi)多少交多少，不免稅的
2019-05-18 15:14:53
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精選問(wèn)題

  • 老師，您好，我們做6月份賬的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開(kāi) 問(wèn)

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理： 6 月做 暫估入賬 （因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ），借 “管理 / 銷(xiāo)售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ；7 月收票后，先紅字沖回暫估，再按發(fā)票正常入賬（附發(fā)票 ）。 答

  • 老師好，我們6月開(kāi)票的稅費(fèi)13%（銷(xiāo)售貨物）：100225.66 問(wèn)

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付，后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 貸：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷(xiāo)個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸：銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額： 將銷(xiāo)售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷(xiāo)項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，賬務(wù)處理為： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） - 13%（銷(xiāo)售貨物 ） 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） - 9%（異地建筑服務(wù) ） 2478.55 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫(xiě)附表四和主表進(jìn)行抵減后，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額，假設(shè)為 X 元（X = 102704.21 - 570.07 ），進(jìn)行繳納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸：銀行存款 X 答

  • 老師好，這道11題母題，根據(jù)公式，是不是有問(wèn)題？我代入 問(wèn)

    同學(xué)你好，能把題目貼上來(lái)么？ 答

  • 你好，老師。公司購(gòu)買(mǎi)廠(chǎng)房按什么交印花稅？裝修購(gòu)買(mǎi) 問(wèn)

    你好，這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工 答

  • 甲個(gè)體工商戶(hù)為增值稅小規(guī)模納稅人，2025年3月將自 問(wèn)

    因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn)，不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大，不和30萬(wàn)這個(gè)政策的銷(xiāo)售額合計(jì)計(jì)算 答

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