老師,社保算到個(gè)人頭上的時(shí)候有零頭,幾角錢,但是老板發(fā)工資的時(shí)候就忽略了那幾角錢,導(dǎo)致銀行余額和賬不平,這要怎么做分錄處理呢?
牛呢
于2019-10-10 15:27 發(fā)布 ??1432次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計(jì)師
2019-10-10 15:30
你好 不發(fā)的金額走營業(yè)外收入 發(fā)的金額多發(fā)了幾毛的 走營業(yè)外支出 調(diào)平就行了
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你好 不發(fā)的金額走營業(yè)外收入 發(fā)的金額多發(fā)了幾毛的 走營業(yè)外支出 調(diào)平就行了
2019-10-10 15:30:32

你好
借應(yīng)付職工薪酬33085
貸銀行存款
其他應(yīng)收款
借其他應(yīng)收款
應(yīng)付職工薪酬-社保
貸銀行存款
2021-09-24 14:53:52

你好 是的 公司社保是需要計(jì)提的 1.計(jì)提工資
借:××費(fèi)用(管理/銷售等)?
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資?
2?計(jì)提社保(企業(yè)部分)
借:××費(fèi)用(管理/銷售等)??
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保?
3?次月發(fā)放工資時(shí)?
借:應(yīng)付職工薪酬——工資?
貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)?
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅?
庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金?
4?上交杜保?
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)?
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)?
貸:銀行存款或現(xiàn)金?參考這個(gè)分錄來做
2019-01-15 14:35:00

意思是社保單一個(gè)銀行賬戶嗎?
2017-05-08 19:28:35

發(fā)工資時(shí)扣下個(gè)人部分: 借:管理費(fèi)用 -工資2000 貸應(yīng)付職工薪酬-2000 貸:銀行存款 1700 貸其他應(yīng)付款 300 。繳納社保時(shí)候:借:管理費(fèi)用-社保 700 貸:應(yīng)付職工薪酬 -社保 700 借:應(yīng)付職工薪酬 700 借:其他應(yīng)付款 300 貸:銀行存款1000
2019-10-12 15:56:50
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牛呢 追問
2019-10-10 15:37
meizi老師 解答
2019-10-10 15:41