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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2019-10-10 15:30

你好 不發(fā)的金額走營業(yè)外收入  發(fā)的金額多發(fā)了幾毛的 走營業(yè)外支出 調(diào)平就行了

牛呢 追問

2019-10-10 15:37

對方科目一個(gè)銀行存款就可以嗎?

meizi老師 解答

2019-10-10 15:41

你好 嗯是的  比如多繳納了 你做 借應(yīng)付職工薪酬 營業(yè)外支出 貸銀行存款等

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你好 不發(fā)的金額走營業(yè)外收入 發(fā)的金額多發(fā)了幾毛的 走營業(yè)外支出 調(diào)平就行了
2019-10-10 15:30:32
你好 借應(yīng)付職工薪酬33085 貸銀行存款 其他應(yīng)收款 借其他應(yīng)收款 應(yīng)付職工薪酬-社保 貸銀行存款
2021-09-24 14:53:52
你好 是的 公司社保是需要計(jì)提的 1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等)? 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資? 2?計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等)?? 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保? 3?次月發(fā)放工資時(shí)? 借:應(yīng)付職工薪酬——工資? 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅? 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金? 4?上交杜保? 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)? 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)? 貸:銀行存款或現(xiàn)金?參考這個(gè)分錄來做
2019-01-15 14:35:00
意思是社保單一個(gè)銀行賬戶嗎?
2017-05-08 19:28:35
發(fā)工資時(shí)扣下個(gè)人部分: 借:管理費(fèi)用 -工資2000 貸應(yīng)付職工薪酬-2000 貸:銀行存款 1700 貸其他應(yīng)付款 300 。繳納社保時(shí)候:借:管理費(fèi)用-社保 700 貸:應(yīng)付職工薪酬 -社保 700 借:應(yīng)付職工薪酬 700 借:其他應(yīng)付款 300 貸:銀行存款1000
2019-10-12 15:56:50
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