往來會計一搬流程有什么

答： 資產(chǎn)往來會計崗位職責(zé)是公司往來帳務(wù)的處理工作職責(zé)：1、負(fù)責(zé)與各往來單位的款項結(jié)算與對帳工作，并定期進(jìn)行往來分析；2、負(fù)責(zé)對公司往來帳務(wù)制度的建設(shè)和完善；3、負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理；4、根據(jù)工作流程，復(fù)核對外匯款通知；5、負(fù)責(zé)提交相關(guān)財務(wù)報表，保證準(zhǔn)確及時；6、配合北京總經(jīng)理給分公司開具稅票及認(rèn)證稅票，催收供應(yīng)商所欠增值稅票；7、其他臨時性工作。往來會計工作內(nèi)容往來會計就是負(fù)責(zé)企業(yè)單位往來賬款的核算業(yè)務(wù)，一般包括“應(yīng)收帳款”、“應(yīng)付賬款”、“其他應(yīng)收賬款”、“其他應(yīng)付款”的核算。這些賬務(wù)的基本要求是：1、建立往來客戶明細(xì)科目；2、確定客戶明細(xì)賬的設(shè)置原則：例如，同一客戶的應(yīng)收、應(yīng)付，你是分開科目核算，還是在一個科目核算。一般應(yīng)收、應(yīng)付分開為好，但也有放在一起的，要根據(jù)你單位業(yè)務(wù)具體情況定；3、要掌握應(yīng)收、應(yīng)付、其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款核算內(nèi)容，確定各科目核算內(nèi)容，一般本單位銷售貨款在應(yīng)收款中核算，原材料款在應(yīng)付中核算；4、要勤與客戶對賬，要勤與本單位有關(guān)業(yè)務(wù)人員建立聯(lián)系溝通情況；5、要善于“理帳、報賬、用帳”為本單位經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)服務(wù)；6、財務(wù)內(nèi)要做好上下道工序的溝通，有時內(nèi)部會有差錯發(fā)生的往來會計的工作內(nèi)容——應(yīng)收賬款、應(yīng)付帳款、其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款的核算，這項工作主要是記錄本單位和外單位所發(fā)生的債權(quán)債務(wù)，如果有必要,還會和對方單位對賬，來核實雙方業(yè)務(wù)的發(fā)生記錄是否一致

往來會計的大致工作流程是什么

答： 你好，往來會計的工作內(nèi)容——應(yīng)收賬款、應(yīng)付帳款、其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款的核算，這項工作主要是記錄本單位和外單位所發(fā)生的債權(quán)債務(wù)，如果有必要,還會和對方單位對賬，來核實雙方業(yè)務(wù)的發(fā)生記錄是否一致。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，一個公司的往來賬應(yīng)該怎樣核對，流程有哪些？

答： 你好 可以先對余額再對明細(xì) 企業(yè)往來賬款的管理辦法一、 往來賬款的核算及管理：包括應(yīng)收賬款、其它應(yīng)收款、預(yù)付賬款、應(yīng)付賬款、其它應(yīng)付 款、預(yù)收賬款等。 二、 所有往來賬均以每一往來單位或個人設(shè)置二級科目進(jìn)行明細(xì)核算，正確使用會計科目， 做到記賬清楚、余額準(zhǔn)確、賬表相符，每月終了列出分戶清單，并及時提供給有關(guān)部門組織清收或及時 報賬清算。 三、 各戶往來賬務(wù)至少每月核對一次，查清拖欠原因，及時解決存在問題，督促有關(guān)部門及 責(zé)任人抓緊催收，防止產(chǎn)生壞賬。 四、收賬款是企業(yè)因銷售商品或勞務(wù)而形成的債權(quán)。企業(yè)對應(yīng)收賬款的賬齡要進(jìn)行分析監(jiān)督