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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

月月老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-09 10:54

你好，應(yīng)該按照本次申報(bào)需要交納的增值稅為基數(shù)，比如本次申報(bào)還需要繳納1000元，計(jì)提基數(shù)是1000.與之前代開預(yù)繳的增值稅和附加稅沒(méi)有關(guān)系。

Positive 追問(wèn)

2019-10-09 11:12

我的意思是增值稅實(shí)際繳納的是減掉預(yù)繳的增值稅了，假如應(yīng)該交13萬(wàn)增值稅，減掉預(yù)繳的，就只交10萬(wàn)了，預(yù)繳3萬(wàn)，那附加稅基數(shù)我是填10萬(wàn)呢，還是填13萬(wàn)呢，填13萬(wàn)是不是還的在附加稅預(yù)繳那填上預(yù)繳數(shù)才是實(shí)際應(yīng)該交的附加稅

月月老師 解答

2019-10-09 11:22

你好，你的附加稅申報(bào)的基數(shù)是10萬(wàn)。

Positive 追問(wèn)

2019-10-09 13:19

稅務(wù)局說(shuō)的要填13萬(wàn)，然后填上預(yù)繳的附加

月月老師 解答

2019-10-09 13:45

你好，可能各地的要求不同，還是按照當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的要求填報(bào)。

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相關(guān)問(wèn)題討論
同學(xué)，可以抵減，直接按你實(shí)際繳納的減
2019-03-22 13:10:00
你好，應(yīng)該按照本次申報(bào)需要交納的增值稅為基數(shù)，比如本次申報(bào)還需要繳納1000元，計(jì)提基數(shù)是1000.與之前代開預(yù)繳的增值稅和附加稅沒(méi)有關(guān)系。
2019-10-09 10:54:08
實(shí)際繳納增值稅時(shí)再計(jì)提附加稅。
2020-01-12 19:41:37
附加稅按照免稅政策不繳納
2019-04-01 12:26:00
嗯嗯是的，是不包括的，因?yàn)轭A(yù)繳增值稅的時(shí)候預(yù)繳了附加稅。
2019-11-07 11:31:40
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