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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-08 11:30

你好
暫估入庫(kù)
借；原材料 ，   貸；應(yīng)付賬款-暫估
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借；應(yīng)付賬款-暫估 ，  貸；原材料
根據(jù)發(fā)票入賬
借；原材料  ， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），  貸；應(yīng)付賬款等科目

鰻魚(yú)路燈 追問(wèn)

2019-10-08 11:44

老師，其實(shí)我是剛剛發(fā)現(xiàn)8月份有一張購(gòu)進(jìn)原材料的增值稅專用發(fā)票的購(gòu)買方名稱開(kāi)錯(cuò)了，但在8月份已經(jīng)入賬和結(jié)賬了，如果8月不做暫估入庫(kù)，直接做采購(gòu)入庫(kù)，分錄如圖，用錯(cuò)的發(fā)票復(fù)印件和入庫(kù)入賬，然后等這個(gè)月收到正確的發(fā)票再做一筆紅沖后，再做一筆正確的，這樣可以嗎？還是一定得先做暫估入庫(kù)？

鄒老師 解答

2019-10-08 11:46

你好，有發(fā)票就不需要做暫估入庫(kù)的

鰻魚(yú)路燈 追問(wèn)

2019-10-08 11:57

這張8月份的錯(cuò)的發(fā)票得退回供應(yīng)商去沖紅啊，但我可以用復(fù)印件先入賬嗎？到時(shí)收到正確的發(fā)票是10月份了，就再做一筆紅沖和一筆藍(lán)字的，這樣做可以嗎？

鄒老師 解答

2019-10-08 11:59

你好
退回供應(yīng)商 的情況下，可以先用復(fù)印件入賬
然后10月份再做一筆紅沖和一筆藍(lán)字的分錄

鰻魚(yú)路燈 追問(wèn)

2019-10-08 12:17

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2019-10-08 12:54

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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你好 暫估入庫(kù) 借；原材料 貸；應(yīng)付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借；應(yīng)付賬款-暫估 貸；原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借；原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸；銀行存款
2018-10-30 10:52:40
你好 暫估入庫(kù) 借；原材料 ， 貸；應(yīng)付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借；應(yīng)付賬款-暫估 ， 貸；原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借；原材料 ， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）， 貸；應(yīng)付賬款等科目
2019-10-08 11:30:22
你好！ 借；原材料 貸；應(yīng)付賬款-暫估
2021-12-16 00:50:18
材料可以暫估。 水電費(fèi)租金可以先計(jì)入費(fèi)用，等發(fā)票到了，附在費(fèi)用憑證后面就可以。
2017-06-02 16:42:51
你好！你之前關(guān)于這個(gè)怎么做的分錄全部紅字沖減。然后借原材料 4245 貸應(yīng)付賬款等4245
2017-03-03 11:11:12
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