紅塵俗客-向光而行 追問

2019-10-08 12:33

老師，那如果是我們公司的客戶呢？上個(gè)月付款了貨也提走了，但是這個(gè)月才開發(fā)票，上個(gè)月我做帳是：會(huì)計(jì)科目是：袋應(yīng)收賬款×× ××公司，摘要是預(yù)付? ×× ××公司。借銀行存款，摘要是預(yù)付? ×× ××公司，請(qǐng)問老師這個(gè)月我開了發(fā)票要怎么沖掉這筆賬？

郭老師 解答

2019-10-08 12:37

你的客戶給你錢才對(duì)
借銀存貸應(yīng)收賬款的吧
然后開了發(fā)票借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)

紅塵俗客-向光而行 追問

2019-10-08 14:26

是的，是客戶給我們公司付款，上個(gè)月付的款，這個(gè)月才開的發(fā)票

郭老師 解答

2019-10-08 14:26

借銀存貸應(yīng)收賬款
借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)

紅塵俗客-向光而行 追問

2019-10-08 14:30

因?yàn)樯蟼€(gè)月我做了預(yù)付的，怕沖帳的時(shí)候做不對(duì)

郭老師 解答

2019-10-08 14:34

那最好用一個(gè)往來(lái)