子皿 追問(wèn)

2019-10-07 18:14

不是的，發(fā)票在零申報(bào)期認(rèn)證，但是忘記抵扣了

bamboo老師 解答

2019-10-07 18:16

不是輔導(dǎo)期納稅人 認(rèn)證了不抵扣 后期不能抵扣的

子皿 追問(wèn)

2019-10-07 18:16

那如何處理呢？

bamboo老師 解答

2019-10-07 18:17

如果是本期的話 可以撤銷申報(bào) 填附表二進(jìn)項(xiàng)抵扣 然后在主表留底 再申報(bào)

子皿 追問(wèn)

2019-10-07 18:18

是之前的了，當(dāng)初記賬的時(shí)候已經(jīng)記入應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅

子皿 追問(wèn)

2019-10-07 18:18

不是本期的

bamboo老師 解答

2019-10-07 18:19

那您當(dāng)時(shí)整筆分錄怎么寫(xiě)的

子皿 追問(wèn)

2019-10-07 18:22

借管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)、應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅貸現(xiàn)金
因?yàn)楫?dāng)時(shí)是零申報(bào)，忘記幾個(gè)月中就勾選認(rèn)證了這一張發(fā)票，申報(bào)的時(shí)候，填寫(xiě)表二忘記導(dǎo)入數(shù)據(jù)了，才沒(méi)有抵扣的

bamboo老師 解答

2019-10-07 18:23

借：管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi) 借方藍(lán)字
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借方紅字
這樣是放棄抵扣 以后不能再抵扣了

子皿 追問(wèn)

2019-10-07 18:23

好的，謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-10-07 18:25

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快