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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-10-07 13:19

您好
請問對方會開具紅字發(fā)票么

jianjianc 追問

2019-10-07 13:20

不會,我能賬上調(diào)整嗎

bamboo老師 解答

2019-10-07 13:21

不會開具的話 可以賬上調(diào)整

jianjianc 追問

2019-10-07 13:22

對方說多開沒事不想作廢

bamboo老師 解答

2019-10-07 13:23

那您自己做賬務(wù)調(diào)整

jianjianc 追問

2019-10-07 13:24

這個賬務(wù)我怎么調(diào)整,能幫我列下分錄嗎

bamboo老師 解答

2019-10-07 13:25

您收到發(fā)票的時候金額是多少 金額 稅額分別 實際應(yīng)該抵扣多少

jianjianc 追問

2019-10-07 13:27

發(fā)票金額37800,稅額4348.67。實際應(yīng)該抵扣2963.07

bamboo老師 解答

2019-10-07 13:27

37800是價稅合計金額么

jianjianc 追問

2019-10-07 13:30

是的

bamboo老師 解答

2019-10-07 13:34

借:成本費用等  2963.07/0.13=22792.85
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 4348.67
貸:應(yīng)付賬款  22792.85+4348.67-1385.6=25755.92
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出  4348.67-2963.07=1385.6

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相關(guān)問題討論
您好 請問對方會開具紅字發(fā)票么
2019-10-07 13:19:44
你好,認證后沒時間限制抵扣
2017-02-07 13:31:37
你好看下你的進項大于銷項了
2021-01-25 20:52:51
你可以不用認證那么多 留一部在下一個月認證抵扣 當然認證多了也不一定稅局就會查
2016-04-27 16:05:19
同學(xué)你好 可以認證的
2021-09-10 11:16:57
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