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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-10-05 17:29

你好,同學。
借:其他應付款
貸:銀行存款

學問 追問

2019-10-05 18:03

固定資產入賬呢

陳詩晗老師 解答

2019-10-05 18:08

你之前計入了其他應付款,那么你當時沒有計固定資產?

學問 追問

2019-10-05 18:11

這個錢是撥給我們用于購固定資產的,但我們上級單位已做了收入,再給我們單位,我們只能擺往來,當時就入的其他應付款科目

學問 追問

2019-10-05 18:11

去年撥的,今年才支付

陳詩晗老師 解答

2019-10-05 18:21

借:固定資產
貸:財政撥款收入
借:其他應付款
貸:銀行存款

學問 追問

2019-10-05 18:35

這個錢是上級單位做的收入,我們沒有。當時審計說的我們也入收入就重了。所以我們只能入其他應付款擺往來。有人說借固定資產,代累計盈余。也有人說不對,說這樣凈資產有問題

陳詩晗老師 解答

2019-10-05 18:47

這并不影響
你在單獨做賬的時候,你是要做為收入處理。
然后你的賬和上級單位合并是抵消收入。
你這累計盈余也是收入結轉的,同學。

學問 追問

2019-10-05 20:24

也就是說貸累計盈余沒問題是吧!

陳詩晗老師 解答

2019-10-05 20:25

是的,沒有問題的,同學

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相關問題討論
其他應付款購買固定資產什么意思?你是說買這個固定資產的錢沒有給嗎?欠著的嗎?
2020-01-17 00:07:07
你好,股東投資購買,應當這樣做分錄才是啊 借;銀行存款 等科目 貸;實收資本 借;固定資產,貸;銀行存款等科目
2019-04-20 11:17:07
你好,是的 支付了股東的借款,就沖銷其他應付款
2016-08-22 11:43:43
你好,其他應付款不需要償還是轉為營業(yè)外收入 這個不是資金,無法用這個購買固定資產的
2019-04-26 15:36:46
你好 是的 可以這樣做分錄。攤銷 借 業(yè)務活動成本 貸 累計折舊
2020-06-29 12:45:06
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