小敏 追問

2019-10-05 15:02

具體我沒砍。出納做的分錄。一直。

小敏 追問

2019-10-05 15:03

我想著不管啥原因了直接調(diào)的話好調(diào)嗎。直接調(diào)成0怎么調(diào)

宋生老師 解答

2019-10-05 15:03

你好！要調(diào)，要看之前是怎么做的，是什么原因?qū)е碌牟拍苷{(diào)。不然調(diào)不了。只會錯上加錯。

小敏 追問

2019-10-05 15:19

正常應(yīng)該是本月計(jì)提上月的（10月計(jì)提9月的）然后交的時候10月繳納9月的
計(jì)提：借：營業(yè)稅金及附加
貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（進(jìn)項(xiàng)）
      還有附加稅
是這樣嗎

宋生老師 解答

2019-10-05 15:20

你好！增值稅不是這樣做的。
你說的借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅這些。倒是對的。不過是本月計(jì)提本月的，下月繳納上月的

小敏 追問

2019-10-05 15:27

本月計(jì)提本月的。我不知道應(yīng)該計(jì)提多少呢。那得是9月底算出來多少。然后我在計(jì)提。1 0月份在繳納。和工資計(jì)提一樣的情況對嗎

宋生老師 解答

2019-10-05 15:30

你好!是的。9月計(jì)算出來，計(jì)提。然后10月支付

小敏 追問

2019-10-05 15:34

謝謝老師。

宋生老師 解答

2019-10-05 15:37

您好!不用客氣的了