張霞 追問

2019-10-03 20:45

老師，附加稅當時沒扣，季報時是不是專票增值稅所對應的附加稅金要申報？

張霞 追問

2019-10-03 20:47

老師，這個季度開專票增值稅是117.36  普票增值稅是219.02，我這樣填寫是否正確？

陳詩晗老師 解答

2019-10-03 20:52

如果你當時沒有扣，那么你申報時，這附加稅要申報。填寫 是對的

張霞 追問

2019-10-03 21:42

老師，專票上增值稅填寫進去，不能保存，這個該怎么辦？

陳詩晗老師 解答

2019-10-03 22:43

你就直接0申報處理了。
你這個系統(tǒng)自動 設置好的，不超過30萬，不能申報附加稅。