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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-30 11:19

小規(guī)模還是一般納稅人？小規(guī)模沒有（減免稅款）    支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí)，
  借：管理費(fèi)用    
    貸：銀行存款/現(xiàn)金     
抵減增值稅稅額， 
  借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）   
借：管理費(fèi)用   負(fù)數(shù)

~未來~ 追問

2019-09-30 11:20

一般人，跨年的怎么處理

maize老師 解答

2019-09-30 11:21

也是這么做，這個(gè)可以全額抵減增值稅，我看法 不用以前年度損益調(diào)整，

~未來~ 追問

2019-09-30 11:24

那摘要怎么寫

maize老師 解答

2019-09-30 11:27

支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí)， 抵減增值稅稅額，

~未來~ 追問

2019-09-30 11:29

購買金稅盤的設(shè)備費(fèi)和服務(wù)費(fèi)都可以抵減嗎

maize老師 解答

2019-09-30 11:30

是的，這個(gè)設(shè)備費(fèi)只有第一次買才可以抵扣，需要取得是專票，服務(wù)費(fèi)這個(gè)年年都可以抵扣

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借：管理費(fèi)用 貸：現(xiàn)金，抵扣，借：應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款 貸：營業(yè)外收入，借：管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸：現(xiàn)金
2017-05-19 11:23:59
您好，分機(jī)的不能抵減的
2022-03-15 16:55:21
1、首次購買稅控設(shè)備和每年交的技術(shù)服務(wù)費(fèi)計(jì)入到管理費(fèi)用中： 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金 2、實(shí)際發(fā)生抵減時(shí)沖減管理費(fèi)用（如果本期不抵減無需做賬務(wù)處理）： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（減免稅款）（抵減一般計(jì)稅） 或應(yīng)交稅費(fèi)—簡易計(jì)稅（抵減簡易計(jì)稅） 或應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（小規(guī)模納稅人抵減） 貸：管理費(fèi)用（或者借方紅字） 參考文件：《增值稅會(huì)計(jì)處理規(guī)定》（財(cái)會(huì)[2016]22號(hào)）二、賬務(wù)處理（九）。
2021-04-16 13:14:15
小規(guī)模還是一般納稅人？小規(guī)模沒有（減免稅款） 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí)， 　　借：管理費(fèi)用 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 借：管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)
2019-09-30 11:19:55
你好，做抵減的時(shí)候沒有規(guī)定備注該如何填寫啊 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2018-12-06 17:22:19
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