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送心意

辜老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2019-09-30 10:09

是不是你的預(yù)付、應(yīng)付賬款錄入串了

夏日 追問

2019-09-30 10:11

那需要怎么調(diào)整

辜老師 解答

2019-09-30 10:13

你是直接修改調(diào)整期初數(shù)嗎，

夏日 追問

2019-09-30 10:20

有什么辦法解決

辜老師 解答

2019-09-30 10:21

也可以直接做賬面調(diào)整，借：預(yù)付賬款  貸：應(yīng)付賬款

夏日 追問

2019-09-30 10:30

但是這樣調(diào)整的話，年初數(shù)還是不對，主要是我期末數(shù)是對的

辜老師 解答

2019-09-30 10:32

你要期初數(shù)一致，那你只能修改期初余額

夏日 追問

2019-09-30 10:36

期初數(shù)據(jù)年初預(yù)付賬款多了66000和期初數(shù)據(jù)應(yīng)付賬款多了66000那我怎么修改呢

辜老師 解答

2019-09-30 10:37

你應(yīng)付、預(yù)付都是按供應(yīng)商余額填列的吧，你要核對，是哪個供應(yīng)商填錯了

夏日 追問

2019-09-30 10:37

本年累計借方和貸方改動 ?

辜老師 解答

2019-09-30 10:39

不是，直接修改期初余額

夏日 追問

2019-09-30 10:40

主要是之前的會計做帳都只有一級科目，下面都沒有分客戶的

辜老師 解答

2019-09-30 10:48

沒有供應(yīng)商，你是根據(jù)什么填列期初數(shù)的

夏日 追問

2019-09-30 10:54

老師圖片能看見嗎

辜老師 解答

2019-09-30 11:05

這個可能是你的報表做了重分類的，你還是要看明細(xì)

上傳圖片 ?
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這個屬于科目重分類，就是預(yù)付賬款的報表取數(shù)就是預(yù)付賬款的借方余額，加上應(yīng)付賬款的借方余額的數(shù)據(jù)，就是55000元
2020-05-29 15:51:16
是不是你的預(yù)付、應(yīng)付賬款錄入串了
2019-09-30 10:09:37
你好，年初數(shù)不要設(shè)置公式，那一列都要用數(shù)值，一年不發(fā)生變化。
2020-07-01 13:11:17
那是你軟件系統(tǒng)的問題，你可以關(guān)了重進一下試試
2020-06-30 13:14:16
首先根據(jù)三張圖片我們可以知道：一、預(yù)付賬款2016年1月1日數(shù)據(jù)是209400元（年初數(shù)），2016年12月31日數(shù)據(jù)是416500元，從第二張圖我們知道2016年7月1日數(shù)據(jù)是109100元（7月期初數(shù)），2016年7月31日的數(shù)據(jù)是58350元（7月31日的期末數(shù)），你說這種情況如何計算年末數(shù)，需要將2016年8月1日至12月31日預(yù)付賬款的數(shù)據(jù)交待出來才能計算。我們根據(jù)已知條件只能計算出增減額。二、對于應(yīng)付賬款，也是同樣的問題
2017-05-23 22:40:50
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  • 老師，您好，我們做6月份賬的時候，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開 問

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理： 6 月做 暫估入賬 （因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ），借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應(yīng)付款” ；7 月收票后，先紅字沖回暫估，再按發(fā)票正常入賬（附發(fā)票 ）。 答

  • 老師好，我們6月開票的稅費13%（銷售貨物）：100225.66 問

    1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付，后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 貸：其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借：其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸：銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額： 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn)，賬務(wù)處理為： 借：應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅（銷項稅額） - 13%（銷售貨物 ） 100225.66 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅（銷項稅額） - 9%（異地建筑服務(wù) ） 2478.55 貸：應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸：應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額，假設(shè)為 X 元（X = 102704.21 - 570.07 ），進行繳納時： 借：應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 X 貸：銀行存款 X 答

  • 老師好，這道11題母題，根據(jù)公式，是不是有問題？我代入 問

    同學(xué)你好，能把題目貼上來么？ 答

  • 你好，老師。公司購買廠房按什么交印花稅？裝修購買 問

    你好，這個按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工 答

  • 甲個體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人，2025年3月將自 問

    因為這個是不動產(chǎn)，不動產(chǎn)一般金額都很大，不和30萬這個政策的銷售額合計計算 答

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