Christine 追問

2019-09-30 10:10

我設(shè)置的是應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅

辜老師 解答

2019-09-30 10:10

那結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候，按這個(gè)科目結(jié)轉(zhuǎn)就可以

Christine 追問

2019-09-30 10:12

具體怎么寫，我現(xiàn)在做了一筆，借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額，貸:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)，下來怎么做結(jié)轉(zhuǎn)

辜老師 解答

2019-09-30 10:13

借：應(yīng)交稅費(fèi)—簡易征稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸：銀行存款

Christine 追問

2019-09-30 10:14

我設(shè)置的是應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅，繳納的時(shí)候，借簡易計(jì)稅，貸銀行存款

辜老師 解答

2019-09-30 10:15

也是可以的，那就是
借簡易計(jì)稅，貸銀行存款應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅

Christine 追問

2019-09-30 10:16

簡易計(jì)稅我一般月底不做結(jié)轉(zhuǎn)

Christine 追問

2019-09-30 10:16

是不是做一筆減免的分錄

辜老師 解答

2019-09-30 10:18

是的，你繳納的時(shí)候，直接貸方?jīng)_減應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅，差額繳納就可以
借   簡易計(jì)稅，貸    銀行存款    應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅

Christine 追問

2019-09-30 10:19

感謝！

辜老師 解答

2019-09-30 10:19

好的，客氣，幫到你就好