老師，老板去年買了個二手設備124萬，我做的:借:固定資產(chǎn)，貸:其它應付款-設備當月計提了折舊:借:主營業(yè)務成本，貸:累計折舊-暫估入賬可是至今老板也沒把發(fā)票拿回來，我還怎么處理呢？

答： 正常做賬可以 匯算清繳調(diào)增

小規(guī)模納稅人主營業(yè)務成本暫估可以像下面這樣分錄做么借：主營業(yè)務成本貸：應付賬款-暫估成本?次月紅沖：借：主營業(yè)務成本 ??????????貸：應付賬款-暫估成本

答： 沒問題，沒問題，可以這么做分錄。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

#提問#，老師你好，我想請問一下，去年12月份，對方差我們八十幾萬的票，一月份給把票開來了，他們和我老板談，最后開了七十幾萬票，可是我去年按合同暫估入賬八十幾萬，現(xiàn)在主營業(yè)務成本成負數(shù)了，要怎么調(diào)？

答： 你好，主營業(yè)務成本結轉到本年利潤不會有余額。