融盈財務(wù) 追問

2019-09-25 17:06

上面說的很清楚啊

郭老師 解答

2019-09-25 17:07

預(yù)提的費用預(yù)提的什么業(yè)務(wù)的，實際發(fā)生了嗎
還有轉(zhuǎn)給個人和公司這個是轉(zhuǎn)的什么

融盈財務(wù) 追問

2019-09-25 17:08

民工工資，轉(zhuǎn)的是往來

郭老師 解答

2019-09-25 17:09

借工程施工貸應(yīng)付賬款
預(yù)提費用科目取消了，不要用這個
如果實際沒有發(fā)生全部都紅沖，去年匯算清繳調(diào)增了，做到今年的費用負數(shù)

融盈財務(wù) 追問

2019-09-25 17:18

求高手指點，18年做了一筆借；成本100萬 貸；預(yù)提費用-民工工資100萬。19年的時候他把預(yù)提費用全部轉(zhuǎn)到長期應(yīng)付款-預(yù)提費用下面，接著又把長期應(yīng)付款-預(yù)提費用沖回個人借的款，以及一些往來公司?，F(xiàn)在想把這些賬沖回，有了民工工資，請問該怎么做賬務(wù)處理。盡量把賬規(guī)范起來。

郭老師 解答

2019-09-25 17:20

實際是支付的農(nóng)民工工資嗎
管理費用去年匯算清繳抵扣了所得稅嗎

融盈財務(wù) 追問

2019-09-25 17:21

去年沒有調(diào)增，本來應(yīng)該在去年找成本的，但是他沒找，現(xiàn)在有了，想把賬調(diào)平，還有這樣有風險嗎

融盈財務(wù) 追問

2019-09-25 17:23

而且借工程施工，貸，應(yīng)付，這個是正常的會計，根本就沒調(diào)

郭老師 解答

2019-09-25 17:23

今年的發(fā)票和去年的金額一樣的你可以放到去年的憑證后面

融盈財務(wù) 追問

2019-09-25 17:24

那我今年的賬怎么調(diào)，

融盈財務(wù) 追問

2019-09-25 17:25

怎么平

郭老師 解答

2019-09-25 17:25

你支付的時候做了分錄嗎

融盈財務(wù) 追問

2019-09-25 17:32

肯定做了，到底是不是會計

郭老師 解答

2019-09-25 17:35

那你支付的哪里還有不平的
發(fā)票和上年的金額一樣，直接符發(fā)票就可以了

融盈財務(wù) 追問

2019-09-25 17:40

老師，您好。18年做了一筆借；成本100萬 貸；預(yù)提費用-民工工資100萬。19年的時候他把預(yù)提費用全部轉(zhuǎn)到長期應(yīng)付款-預(yù)提費用下面，接著又把長期應(yīng)付款-預(yù)提費用沖回個人借的款，以及一些往來公司?，F(xiàn)在想把這些賬沖回，有了民工工資，請問該怎么做賬務(wù)處理。盡量把賬規(guī)范起來。

融盈財務(wù) 追問

2019-09-25 17:44

后面是這樣的，借；長期應(yīng)付款-預(yù)提費用 貸；其它應(yīng)收款-個人，還有一部分是借；長期應(yīng)付款-預(yù)提費用 貸；XX公司，

郭老師 解答

2019-09-25 17:44

紅沖借預(yù)提費用貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配
借長期應(yīng)付款貸預(yù)提費用
借其他應(yīng)收款貸長期應(yīng)付款
然后做發(fā)票的借以前年度損益貸銀存，（應(yīng)交稅費）
借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整