小娟 追問

2019-09-25 16:04

我們公司賬是外賬公司做的，我根據(jù)他們的記賬憑證錄進(jìn)去，利潤表主營業(yè)務(wù)成本那里有數(shù)據(jù)，但是他們寄過來的資料上利潤表里沒有主營業(yè)務(wù)成本的金額，是我這個錯了還是他們那個錯了

辜老師 解答

2019-09-25 16:05

他們的憑證里面有主營業(yè)務(wù)成本發(fā)生額嗎

小娟 追問

2019-09-25 16:07

有的，我完全按他們憑證錄進(jìn)去的

辜老師 解答

2019-09-25 16:08

你這個主營業(yè)務(wù)成本一正一負(fù)發(fā)生，抵消了啦

小娟 追問

2019-09-25 16:09

前面三個月數(shù)據(jù)都沒錯，就到這個利潤表這里不一樣了，資產(chǎn)負(fù)債表是一樣的，我把主營業(yè)務(wù)成本那兩個憑證刪除后跟他那個利潤表才一樣，加上去又不一樣了

辜老師 解答

2019-09-25 16:10

你這個一正一負(fù)的發(fā)生額、21、22號憑證，就相當(dāng)于沒有發(fā)生額了

小娟 追問

2019-09-25 16:10

是抵消了，但是為什么快賬里面的利潤表里還有營業(yè)成本的金額呢

辜老師 解答

2019-09-25 16:12

這個是公式取數(shù)問題，你吧21號憑證的發(fā)生額，改成借方負(fù)數(shù)顯示，就可以了