blue girl 追問

2019-09-23 16:58

你說的專項申報稅前指的是年報嗎？

blue girl 追問

2019-09-23 16:59

還有做賬方面怎么改變呀？我們公司的軟件是沒有以前年度損益調(diào)整的

meizi老師 解答

2019-09-23 17:00

嗯 是的 到時你先看你們稅局怎么說 是去改申報表還是明年一起來調(diào)整

blue girl 追問

2019-09-23 17:00

這個如果不想修改報表怎么辦

blue girl 追問

2019-09-23 17:01

那么多年的報表了，修改報表太多了

meizi老師 解答

2019-09-23 17:02

你好 這個不是你想不想的 。因為你們賬務(wù)處理不對 是多繳納了企業(yè)所得稅的 你可以先咨詢專管員是否可以去調(diào)整明年匯算表 看稅局怎么要求怎么處理 不然你賬務(wù)是不準(zhǔn)確的

blue girl 追問

2019-09-23 17:04

那多繳納的所得稅是不是要辦理退稅呀？

meizi老師 解答

2019-09-23 17:05

你可以以后抵減 。而且現(xiàn)在退稅一般會查賬 你對你賬務(wù)處理有信心的 可以去申請

blue girl 追問

2019-09-23 17:06

就是可以申請抵減了

blue girl 追問

2019-09-23 17:07

沒有信心，以前的賬務(wù)處理都有問題

meizi老師 解答

2019-09-23 17:10

你好 那你們還是先調(diào)整了賬務(wù) 在看是否能退稅。 你們幾年的賬務(wù)都有問題 不一定最后會有稅退給你 說不一定還得繳納哪

blue girl 追問

2019-09-23 17:11

我的意思是可以不問稅管員，然后直接調(diào)整賬務(wù)處理嗎？

blue girl 追問

2019-09-23 17:12

年度匯算清繳是直接調(diào)整了

meizi老師 解答

2019-09-23 17:14

嗯 可以的  但是你們申報表就會和你賬上不一致了 你還得去改申報表才行 賬和申報表必須一致的

blue girl 追問

2019-09-23 17:17

我們的軟件沒有以前年度調(diào)整損益這個科目，賬務(wù)處理怎么調(diào)整？

meizi老師 解答

2019-09-23 17:19

你好 直接走未分配利潤來調(diào)整

blue girl 追問

2019-09-23 17:21

比如補一筆借:利潤分配未分配利潤
貸:應(yīng)付職工薪酬

meizi老師 解答

2019-09-23 17:25

你好  是的 補的話就這樣做