
請問,出納現(xiàn)金賬記了一筆費(fèi)用,沒有發(fā)票,是白條,現(xiàn)在發(fā)票回來了,現(xiàn)金賬怎么記賬呢
答: 你好 那你就把發(fā)票給財務(wù) 附憑證后面去 你已經(jīng)支付了嘛
出納和會計的現(xiàn)金對不上,主要是公司花的費(fèi)用收到很多收據(jù),出納按每一筆記賬,而會計收據(jù)不入賬,導(dǎo)致金額對不上,該如何處理呢
答: 你好!差額可以先計入其他應(yīng)收款,真實(shí)有可以按實(shí)際支出種類入賬,匯算清繳再做利潤調(diào)整。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
出納手工現(xiàn)金曰記賬怎么登員工用費(fèi)用抵借款
答: 出納手工現(xiàn)金曰記賬怎么登員工用費(fèi)用抵借款

