L&L 追問

2019-09-16 11:36

那再把6月份的成本結(jié)轉(zhuǎn)，然后調(diào)整利潤表可以嗎

鄒老師 解答

2019-09-16 11:37

你好，可以這樣處理的

L&L 追問

2019-09-16 11:41

老師，如果6月份的成本不在當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)，在8月份結(jié)轉(zhuǎn)，然后年底匯算清繳這樣可以嗎

鄒老師 解答

2019-09-16 11:44

你好，按規(guī)定是需要做到及時結(jié)轉(zhuǎn)成本才是的

L&L 追問

2019-09-16 11:48

因為我們7月份之前記賬公司會計做賬，當(dāng)時未結(jié)轉(zhuǎn)成本，后來換了記賬公司，只有跨月結(jié)轉(zhuǎn)成本了。這樣行嗎

鄒老師 解答

2019-09-16 11:49

你好，之前沒有及時結(jié)轉(zhuǎn)成本，那就只能之后補結(jié)轉(zhuǎn)了

L&L 追問

2019-09-16 11:53

那如果是這樣的話，6月份利潤表盈利50多萬，之后月份結(jié)轉(zhuǎn)了成本，稅務(wù)如果查了還會補繳所得稅嗎

鄒老師 解答

2019-09-16 11:55

你好，結(jié)轉(zhuǎn)成本之后賬面利潤是多少？

L&L 追問

2019-09-16 12:02

之后結(jié)轉(zhuǎn)利潤應(yīng)該是虧損，我主要是怕稅務(wù)到時看到6月份利潤是盈利要求補繳

鄒老師 解答

2019-09-16 12:03

你好，之前是虧損，那調(diào)整之后是盈利，就需要補交相應(yīng)稅款才是的

L&L 追問

2019-09-16 12:18

我的意思的在之后月份結(jié)轉(zhuǎn)成本是虧損。還需要補繳6月份盈利的所得稅嗎

鄒老師 解答

2019-09-16 12:49

你好，截止到6月份利潤表本年累計利潤總額是正數(shù)還是負(fù)數(shù)？

L&L 追問

2019-09-16 13:10

正數(shù)

鄒老師 解答

2019-09-16 13:11

你好，截止到6月份利潤表本年累計利潤總額是正數(shù)，那就需要補交第二季度企業(yè)所得稅的