老師，汽車(chē)維修售后今天營(yíng)業(yè)款是1605元，建設(shè)銀行存現(xiàn)825元，買(mǎi)菜49元。留備用金731元。配件成本852元。我做的分錄：（1）借：庫(kù)存現(xiàn)金 1605? 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1605 （2）借：銀行存款825 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 825 （3）借：應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 49 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 49 借：銷(xiāo)售費(fèi)用 49 貸：應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 49 結(jié)轉(zhuǎn)成本：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本.... 852 貸：庫(kù)存商品 852 是不是還得借：本年利潤(rùn) 貸：銷(xiāo)售費(fèi)用。請(qǐng)老師指教，

bamboo老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-09-13 20:49

您好
還有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)科目

紫飄追問(wèn)

2019-09-13 20:54

上面都對(duì)嗎。老師你是說(shuō)結(jié)轉(zhuǎn)損益：借本年利潤(rùn) 貸銷(xiāo)售費(fèi)用主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

bamboo老師解答

2019-09-13 20:58

上面的都對(duì)的
借：本年利潤(rùn)
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
銷(xiāo)售費(fèi)用
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸：本年利潤(rùn)

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