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送心意

何江何老師

職稱中級會計師,高級會計師,稅務師

2019-09-10 15:55

可以的同學,這個稅率就是0同學。

初心 追問

2019-09-10 15:58

這個不用區(qū)分設備是什么用途,報關是自己報關還是代理報關嗎?

何江何老師 解答

2019-09-10 16:05

報關還是代理報關的同學。

初心 追問

2019-09-10 16:07

報關是用其他公司名義報的,不是自己公司名字。

何江何老師 解答

2019-09-10 16:11

可以的同學,沒問題的。

初心 追問

2019-09-10 16:14

意思是可以開成0稅率的票,不用區(qū)分什么情況,問稅務局的人也是說不清楚,老師有相關的文件可以參考嗎?

何江何老師 解答

2019-09-10 16:19

稅務局這邊都是這樣,你可以自己去國稅總局這邊下載文件,帶去給他們的,稅務的文件多,我也記不得編號。

初心 追問

2019-09-10 16:44

老師,這個一般納稅人與小規(guī)模納稅人有區(qū)別嗎?我們公司轉成小規(guī)模納稅人了,那這樣的話增值稅申報表上怎么填寫呢?

何江何老師 解答

2019-09-10 16:47

一般與小規(guī)模區(qū)別挺大的,都是一個程序,就是不讓扣進項,同學。,

初心 追問

2019-09-10 16:53

這個我知道,我現(xiàn)在就進口免稅設備開票這個事情,如果開成0稅率了,小規(guī)模納稅人增值稅申報表怎么填寫呢,申報表上只有3%和5%的?

何江何老師 解答

2019-09-10 16:54

你們進口的設備不是你們開發(fā)票是海關開給你的同學,你銷售出去是你開票,但是你要去稅務開出口發(fā)票不是我們的普通發(fā)票。

初心 追問

2019-09-10 16:58

我知道,進口回來的時候有海關報關單和形式發(fā)票,但是我們銷售不是出口呀,就是賣給國內的高等院校,不能開普通發(fā)票?

何江何老師 解答

2019-09-10 17:00

你們一直在談的是出口怎么是賣給國內?賣給國內就正常納稅了。

初心 追問

2019-09-10 17:06

我沒說過出口呀,只是中標后應客戶(主要是國內高等院校)的要求進口設備(主要是用來做實驗的),這些設備是全免的,我公司收到海關報關單和形式發(fā)票,用這些單據做采購的賬,然后給客戶開票做銷售的賬,現(xiàn)在的問題就是這個全免的設備能不能開0稅率的票

何江何老師 解答

2019-09-10 17:18

對不起,是我會了,以為你是往下走的,
不能開0稅的你在國內這段就是正常的銷售,就算是進品設備,高校的進口也是要他們自己進口的才可以,所以海關報關的直接填高校的名字就可以免稅了,現(xiàn)在就不行了。

初心 追問

2019-09-10 17:37

好的,謝謝你老師,打擾你一下午,辛苦。不過海關單上收貨人寫的我們公司,消費使用單位寫的學校的名字,海關出具的免稅證明單上減免稅申請人處也是直接填寫的學校的名字,聽我們領導的意思是學校有這種免稅的資格

何江何老師 解答

2019-09-10 20:07

不客氣 ,同學。這樣就可以了你們就不必再開票了同學,直接用海關的單據給對方就好了,

初心 追問

2019-09-10 20:10

先前我們就是這么操作的,把報關的單據給學校,然后我們再開個差額發(fā)票,但是現(xiàn)在進口這邊有些手續(xù)不太全,無法給對方報賬,所以領導想全額給對方開票

何江何老師 解答

2019-09-10 20:13

這就要國內要納稅的了同學,這個沒辦法的。

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可以的同學,這個稅率就是0同學。
2019-09-10 15:55:52
同學您好,出口的形式發(fā)票里可以包含商品費用和其他服務費用,但報關單和商業(yè)發(fā)票里僅寫產品費用是可以的。形式發(fā)票主要用于申請進口和批準外匯,而報關單和商業(yè)發(fā)票則更側重于描述實際出口貨物的詳細情況。因此,在報關單和商業(yè)發(fā)票中只需明確列出產品費用,以確保與實際出口貨物一致。而其他服務費用可以在形式發(fā)票中列明,作為雙方交易的參考。
2024-03-12 21:50:10
你好,一般按報關的商品編碼對應的關稅率交關稅,13%的增值稅.
2022-04-08 16:08:17
你好,在五月就可以的哦
2020-05-13 08:58:31
您好,您的報關單上面應該是有主計量單位和輔計量單位的,報關單上也有件的吧,
2019-07-02 20:11:35
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