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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-09-10 09:19

你好  掛其他應收款-員工  到時拿票來入賬沖其他應收款  如果你直接轉給客戶也不好

一米陽光 追問

2019-09-10 09:29

給客戶送禮,沒有票,那應該怎么操作

meizi老師 解答

2019-09-10 09:33

你好  沒有發(fā)票的話 內部寫情況說明 老板簽字做銷售費用-招待費 匯算調整

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相關問題討論
你好,同學。 你這舊金是作為材料入庫處理。 借 原材料 20.89 銀行存款,收的差價 貸 營業(yè)收入,
2020-03-13 11:26:13
你好,借 管理費用-福利費 貸應付職工薪酬 借 應付職工薪酬 貸 庫存現(xiàn)金
2020-01-21 11:11:32
你好 借;管理費用等科目 , 貸;應付職工薪酬—福利費 借;應付職工薪酬—福利費 , 貸;庫存現(xiàn)金
2020-08-04 14:45:31
借:應付職工薪酬-福利費 貸:庫存現(xiàn)金
2020-07-13 17:40:39
老師,公司老板拿公司的現(xiàn)金送客戶年禮,沒有發(fā)票,怎么入賬?
2018-04-03 08:36:18
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