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送心意

文老師

職稱中級職稱

2019-09-07 07:19

領用的時候,借生產成本貸原材料,以后來發(fā)票了,正常是先沖減暫估,借原材料負數(shù)貸應付賬款——暫估供應商負數(shù),您原材料沒有必要設置暫估的二級科目,

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你好,可以在收到發(fā)票做暫估相反分錄,然后根據(jù)發(fā)票做購進分錄
2018-01-29 11:49:13
同學您好! 購買原材料時,若原材料和運費分開發(fā)票,會計分錄應分別處理。原材料費用記入“原材料”科目,運費記入相關成本或費用科目,而非與原材料合并記入“應付賬款-原材料”。正確的分錄應為:借:原材料、運費;貸:應付賬款-原材料、銀行存款/應付賬款-運費。
2024-03-16 16:10:32
您好,一般情況下是的。分錄,借:原材料;貸:應付賬款。借:應付賬款;貸:銀行存款 。
2016-12-12 21:10:00
您好!沒明白你的意思,你收到發(fā)票就沖減對應的原材料的暫估,然后做正確的
2017-06-23 16:36:55
您好,對的,付款時,借;預付賬款,貸;銀行存款。暫估材料費,借:原材料-暫估價 貸:應付賬款-暫估價。
2018-02-07 23:47:22
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