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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2016-03-01 14:24

交稅后又怎么做分錄？

楊雪 追問

2016-03-01 14:53

一般

楊雪 追問

2016-03-01 15:30

我沒轉(zhuǎn)出可以嗎？

楊雪 追問

2016-03-01 15:38

只在交稅的時(shí)候做了帳

楊雪 追問

2016-03-01 15:43

老師，如果附加稅計(jì)提錯(cuò)誤怎么辦？我實(shí)際應(yīng)該計(jì)提765.75元，只提了117.49元，如何更正？

楊雪 追問

2016-03-01 15:44

嗯，謝謝

鄒老師 解答

2016-03-01 14:47

請問是小規(guī)模還是一般納稅人

鄒老師 解答

2016-03-01 15:07

不用計(jì)提，期末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅   借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）  貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
扣繳  借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅   貸；銀行存款

鄒老師 解答

2016-03-01 15:31

需要做應(yīng)納稅額的期末轉(zhuǎn)出

鄒老師 解答

2016-03-01 15:39

在期末計(jì)算出應(yīng)納稅額當(dāng)月需要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄

鄒老師 解答

2016-03-01 15:43

補(bǔ)計(jì)提差額部分

鄒老師 解答

2016-03-01 15:48

不客氣
祝你工作愉快

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相關(guān)問題討論
您好，可以，但不規(guī)范，應(yīng)該是，結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，同時(shí)，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。交稅時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金，貸；銀行存款。
2017-03-22 14:06:46
你好，你是一般納稅人還是小規(guī)模
2019-05-07 14:27:38
增值稅不用做計(jì)提哦，就在做收入時(shí)候 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
2015-11-16 14:33:26
你好！計(jì)提不用附件的。
2018-09-13 09:38:34
期末結(jié)轉(zhuǎn) 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 月初扣繳 借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸；銀行存款 小規(guī)模納稅人發(fā)生計(jì)入貸方，繳納計(jì)入借方
2017-10-03 20:44:26
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