
老師,你好!我稅控盤抵減項目那里還有560塊。而應(yīng)交的銷項稅是320,我增值稅附表四本期實際抵扣稅額填320還是560?
答: 你好,這種情況你可以等到下次銷項稅比抵減的金額大的時候再進行抵扣。
一般納稅人,增值稅申報表中附表四中有增值稅稅控設(shè)備稅額遞減,增值稅減免稅申報明細表也有稅控設(shè)備抵扣?那么稅控盤抵扣我應(yīng)該填寫到哪個附表?
答: 你好,是的。和進項一起抵扣
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
附加稅的計提依據(jù)是是增值稅銷項稅額扣除可抵扣增值稅后的實際應(yīng)繳納的增值稅來計提吧
答: 你好,如果沒有消費稅的企業(yè),是這樣計算
例如本月銷項稅8萬,進項稅10萬,預(yù)繳增值稅3萬,預(yù)繳增值稅填寫在附表四本期發(fā)生額對?附表四實際抵扣不需要填寫金額吧!
本月需交290.6的增值稅,用稅盤抵扣,主表顯示23行要小于等于19-21行,我只能抵290.6,那附表四,實際抵扣那里要改下吧?改成290.6?


森森 追問
2019-09-05 16:24
曼曼老師 解答
2019-09-05 16:49
森森 追問
2019-09-05 16:52
曼曼老師 解答
2019-09-05 20:29
森森 追問
2019-09-05 21:12
曼曼老師 解答
2019-09-06 11:43