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送心意

曼曼老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-05 16:20

你好,這種情況你可以等到下次銷項(xiàng)稅比抵減的金額大的時(shí)候再進(jìn)行抵扣。

森森 追問(wèn)

2019-09-05 16:24

那我本期需要自己交稅啦?本月銷項(xiàng)比進(jìn)項(xiàng)和去年留底稅額大,然后不這里不扣除。需要分錄嗎?分錄怎么寫?謝謝老師!

曼曼老師 解答

2019-09-05 16:49

你好,你指的是哪筆分錄呢?是的,本期自己交,以后再做抵扣是一樣的。

森森 追問(wèn)

2019-09-05 16:52

去年留抵的,年底已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)了。8月有進(jìn)項(xiàng)跟銷項(xiàng)怎么分錄?分錄做到八月份還是九月份?

曼曼老師 解答

2019-09-05 20:29

你好,進(jìn)項(xiàng)在收到發(fā)票確認(rèn)成本或費(fèi)用的時(shí)候就已經(jīng)做分錄了,銷項(xiàng)在確認(rèn)收入的時(shí)候也已經(jīng)做分錄了,你只需要在申報(bào)繳納后再做分錄就可以了。

森森 追問(wèn)

2019-09-05 21:12

你的意思是申報(bào)之后需要交稅的要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

曼曼老師 解答

2019-09-06 11:43

你好,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅,在月末時(shí)如果是借方余額,表明有進(jìn)項(xiàng)稅留抵,就不用結(jié)轉(zhuǎn),月末結(jié)出借方余額,下月備抵.

如果月末是貸方余額,表明有增值稅要交,這時(shí)要做轉(zhuǎn)帳.

借:應(yīng)交稅費(fèi)----轉(zhuǎn)出未交增值稅

貸:應(yīng)交稅費(fèi)----未交增值稅

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你好,這種情況你可以等到下次銷項(xiàng)稅比抵減的金額大的時(shí)候再進(jìn)行抵扣。
2019-09-05 16:20:19
你好,是的。和進(jìn)項(xiàng)一起抵扣
2018-02-05 15:26:04
您好,附表一的銷售額和銷項(xiàng)稅額是稅控盤里發(fā)票匯總表里實(shí)際銷售金額和實(shí)際銷項(xiàng)稅額。
2017-09-12 15:51:50
你好,如果沒(méi)有消費(fèi)稅的企業(yè),是這樣計(jì)算
2018-07-24 19:27:56
按照零。
2017-09-06 11:22:09
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