
老師,你好!我稅控盤抵減項(xiàng)目那里還有560塊。而應(yīng)交的銷項(xiàng)稅是320,我增值稅附表四本期實(shí)際抵扣稅額填320還是560?
答: 你好,這種情況你可以等到下次銷項(xiàng)稅比抵減的金額大的時(shí)候再進(jìn)行抵扣。
一般納稅人,增值稅申報(bào)表中附表四中有增值稅稅控設(shè)備稅額遞減,增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表也有稅控設(shè)備抵扣?那么稅控盤抵扣我應(yīng)該填寫到哪個(gè)附表?
答: 你好,是的。和進(jìn)項(xiàng)一起抵扣
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
附加稅的計(jì)提依據(jù)是是增值稅銷項(xiàng)稅額扣除可抵扣增值稅后的實(shí)際應(yīng)繳納的增值稅來(lái)計(jì)提吧
答: 你好,如果沒(méi)有消費(fèi)稅的企業(yè),是這樣計(jì)算
本月需交290.6的增值稅,用稅盤抵扣,主表顯示23行要小于等于19-21行,我只能抵290.6,那附表四,實(shí)際抵扣那里要改下吧?改成290.6?
填增值稅報(bào)表進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)稅,還有稅控盤全額抵扣,減免明細(xì)表和稅額抵減情況表需要填嗎?
公司買的稅控盤不是可以全額遞減增值稅嘛,然后附加稅計(jì)稅依據(jù)是實(shí)際交的增值稅還是沒(méi)遞減稅控盤時(shí)候的增值稅?
這個(gè)月增值稅5000,稅控盤及維護(hù)費(fèi)抵減了480,實(shí)際繳納4520的增值稅,那附加稅是以那個(gè)金額為計(jì)稅依據(jù)?


森森 追問(wèn)
2019-09-05 16:24
曼曼老師 解答
2019-09-05 16:49
森森 追問(wèn)
2019-09-05 16:52
曼曼老師 解答
2019-09-05 20:29
森森 追問(wèn)
2019-09-05 21:12
曼曼老師 解答
2019-09-06 11:43