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送心意

曼曼老師

職稱中級會計師

2019-09-05 16:20

你好,這種情況你可以等到下次銷項稅比抵減的金額大的時候再進行抵扣。

森森 追問

2019-09-05 16:24

那我本期需要自己交稅啦?本月銷項比進項和去年留底稅額大,然后不這里不扣除。需要分錄嗎?分錄怎么寫?謝謝老師!

曼曼老師 解答

2019-09-05 16:49

你好,你指的是哪筆分錄呢?是的,本期自己交,以后再做抵扣是一樣的。

森森 追問

2019-09-05 16:52

去年留抵的,年底已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過來了。8月有進項跟銷項怎么分錄?分錄做到八月份還是九月份?

曼曼老師 解答

2019-09-05 20:29

你好,進項在收到發(fā)票確認成本或費用的時候就已經(jīng)做分錄了,銷項在確認收入的時候也已經(jīng)做分錄了,你只需要在申報繳納后再做分錄就可以了。

森森 追問

2019-09-05 21:12

你的意思是申報之后需要交稅的要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

曼曼老師 解答

2019-09-06 11:43

你好,應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅,在月末時如果是借方余額,表明有進項稅留抵,就不用結(jié)轉(zhuǎn),月末結(jié)出借方余額,下月備抵.

如果月末是貸方余額,表明有增值稅要交,這時要做轉(zhuǎn)帳.

借:應(yīng)交稅費----轉(zhuǎn)出未交增值稅

貸:應(yīng)交稅費----未交增值稅

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你好,這種情況你可以等到下次銷項稅比抵減的金額大的時候再進行抵扣。
2019-09-05 16:20:19
你好,是的。和進項一起抵扣
2018-02-05 15:26:04
您好,附表一的銷售額和銷項稅額是稅控盤里發(fā)票匯總表里實際銷售金額和實際銷項稅額。
2017-09-12 15:51:50
你好,如果沒有消費稅的企業(yè),是這樣計算
2018-07-24 19:27:56
按照零。
2017-09-06 11:22:09
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