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例如本月銷項稅8萬，進項稅10萬，預繳增值稅3萬，預繳增值稅填寫在附表四本期發(fā)生額對?附表四實際抵扣不需要填寫金額吧！
云
于2019-04-06 15:49 發(fā)布 ??1242次瀏覽
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牛老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-04-06 15:50
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例如本月銷項稅8萬，進項稅10萬，預繳增值稅3萬，預繳增值稅填寫在附表四本期發(fā)生額對?附表四實際抵扣不需要填寫金額吧！
答： 你好，是的，暫時不填寫，等下個月有應納稅額時再填寫。
增值稅申報表附表四中填寫預繳增值稅，“本期實際抵減稅額”欄填寫的數(shù)據(jù)和“本期發(fā)生額”一樣嗎？
答： 你好，你需要抵扣的話，這兩個數(shù)是一樣的。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
老師，增值稅附表4，我在第3行建筑服務預征預繳納稅款的本期發(fā)生額填了外地項目預繳的增值稅額，本期實際抵減稅額需要填寫嗎？填什么呢？
答： 您好，本期實際抵減額根據(jù)你銷項稅額來填寫，有銷項稅額就填，沒有交的銷售稅額就不填
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