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送心意

辜老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2019-09-05 15:16

員工報銷，你是計入費用了嗎

?奕 追問

2019-09-05 15:19

她住院直接自己交的錢，沒有經(jīng)過公司。然后自己去社保局辦理報銷。但是報下來的是打到公司賬戶里了，這種應(yīng)該怎么做分錄呀。

?奕 追問

2019-09-05 15:19

之前沒有任何分錄，

辜老師 解答

2019-09-05 15:25

那你這個是返回給員工的

?奕 追問

2019-09-05 15:49

我就想問該怎么做分錄╭(╯ε╰)╮老師您一次回復(fù)完我就不用一遍一遍的又問啦。

辜老師 解答

2019-09-05 15:54

收到的時候，借：銀行存款  貸:其他應(yīng)付款
支付的時候，借：其他應(yīng)付款  貸：銀行存款

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相關(guān)問題討論
員工報銷，你是計入費用了嗎
2019-09-05 15:16:20
作代收代付處理。 1、社保撥入， 借：銀行存款； 貸：其他應(yīng)付款-應(yīng)付員工生育費。 2、付員工個人生育金： 借：其他應(yīng)付款-應(yīng)付員工生育費； 貸：銀行存款。
2019-08-06 17:09:42
收錢，掛其他應(yīng)付款-員工 支付，沖其他應(yīng)付款-員工
2022-03-23 10:44:40
你好，是退的今年繳納的，還是以前年度繳納的 ？
2019-07-30 09:00:37
減免社保賬務(wù)處理如下： 收到已征收社會保險費的退費，單位繳費部分的社保根據(jù)退費金額沖回計提和上交分錄，分錄參考如下： 借：應(yīng)付職工薪酬——養(yǎng)老、醫(yī)療等保險（單位承擔(dān)部分） 貸：管理費用、生產(chǎn)成本等 借：銀行存款 貸：應(yīng)付職工薪酬——養(yǎng)老、醫(yī)療等（單位承擔(dān)部分）
2020-07-14 14:45:20
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