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辜老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師

2019-09-05 09:54

你在7月進(jìn)行補(bǔ)記提就可以

小周 追問

2019-09-05 09:56

那具體分錄怎么做呢。公司一直木有繳社保剛剛才開始。麻煩老師指點(diǎn)一下

辜老師 解答

2019-09-05 09:59

補(bǔ)計(jì)提社保（企業(yè)部分）
借：××費(fèi)用（管理/銷售等）  
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保

小周 追問

2019-09-05 10:01

就是賬戶上扣款的都是企業(yè)部分嗎。個(gè)人的部分不用計(jì)提嗎

辜老師 解答

2019-09-05 10:15

個(gè)人部分是包含在工資里面計(jì)提的

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相關(guān)問題討論
你好，可以在5月份一次補(bǔ)計(jì)提的
2018-06-09 14:53:58
您好 社保是當(dāng)月扣款和計(jì)提，6月份就是扣的6月的社保費(fèi)
2019-06-02 12:38:39
您好 社保應(yīng)該當(dāng)月計(jì)提
2019-07-07 16:27:11
你在7月進(jìn)行補(bǔ)記提就可以
2019-09-05 09:54:39
參保這個(gè)分錄來：1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等）? 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資? 2?計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等）?? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保? 3?次月發(fā)放工資時(shí)? 借：應(yīng)付職工薪酬——工資? 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅? 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金? 4?上交杜保? 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)? 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)? 貸：銀行存款或現(xiàn)金?
2018-12-13 10:16:40
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