可愛多 追問

2019-09-04 15:15

可是這樣我的余額表不平

張艷老師 解答

2019-09-04 15:17

不會的，看應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅這個科目就是了嘛，這個科目會是平的，。

可愛多 追問

2019-09-04 15:17

應(yīng)交稅費銷項稅有稅額，就是我開了銷項票的稅 在貸方。應(yīng)交稅費進(jìn)項稅也是有稅額，就是我進(jìn)項票的稅額  在借方

可愛多 追問

2019-09-04 15:18

應(yīng)交增值稅的余額是在借方

張艷老師 解答

2019-09-04 15:18

您就看科目余額表的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅這個科目就夠了，一定會平的。

可愛多 追問

2019-09-04 15:19

這個科目余額是在借方，我已經(jīng)轉(zhuǎn)賬了

張艷老師 解答

2019-09-04 15:20

您怎么轉(zhuǎn)賬的？做了結(jié)轉(zhuǎn)分錄？

可愛多 追問

2019-09-04 15:21

是的，然后這個科目還是有余額，在借方

張艷老師 解答

2019-09-04 15:23

那有余額，就放著了，科目余額表整體是平的就OK了嘛。整體不平嗎？

可愛多 追問

2019-09-04 15:25

我就看應(yīng)交稅費(銷項稅額)和應(yīng)交稅費(進(jìn)項稅額)這2個科目還有余額  不是應(yīng)該平了嗎？我是不是要做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)這一步才會平了呢？

張艷老師 解答

2019-09-04 15:27

既然結(jié)轉(zhuǎn)了，這兩個專欄明細(xì)科目當(dāng)期就沒有余額了。
您把您做的結(jié)轉(zhuǎn)分錄上傳一下

可愛多 追問

2019-09-04 15:36

借：本年利潤、主營業(yè)務(wù)收入  貸：主營業(yè)務(wù)成本、營業(yè)稅金及附加、管理費用、所得稅費用         這個是用友t3系統(tǒng)點了轉(zhuǎn)賬 自動結(jié)轉(zhuǎn)的   因為我前面沒有做轉(zhuǎn)出未交增值稅的那一步

張艷老師 解答

2019-09-04 15:38

您這是做了損益結(jié)轉(zhuǎn)，沒有做增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)，是這樣處理的。
把科目余額表上傳一下。
抱歉，我沒有用過T3

可愛多 追問

2019-09-04 15:39

怎么上傳呢

張艷老師 解答

2019-09-04 15:45

拍照或截圖科目余額表，然后點擊”插入圖片“

可愛多 追問

2019-09-04 15:48

這個哦

張艷老師 解答

2019-09-04 15:56

圖片顯示正對數(shù)字的嘛，形成期末留底稅額4834.69

可愛多 追問

2019-09-04 15:58

可是你看22210101  22210102  這兩個科目還有余額的

張艷老師 解答

2019-09-04 15:59

因為沒有做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄，自然會掛余額的，等年末統(tǒng)一做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄，就沒有余額了。