朝歌晚酒 追問(wèn)

2019-09-03 15:26

是物業(yè)公共能耗費(fèi)，我們之前是放收入的，后來(lái)是發(fā)現(xiàn)不對(duì)，是代收代付的類型，有的業(yè)主要求這個(gè)費(fèi)用要開票，所以6400.24都放在了管理費(fèi)用中，不開票目前就是貸方在其他應(yīng)付款中，

maize老師 解答

2019-09-03 15:41

你這個(gè)做收入，那你賬上也做收入就可以 成本發(fā)票回來(lái)那個(gè)你走主營(yíng)業(yè)務(wù)成本下面

maize老師 解答

2019-09-03 15:42

我的看法是這樣，你這個(gè)開發(fā)票這個(gè)做收入，這個(gè)成本對(duì)應(yīng)做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就可以，不需要做管理費(fèi)用

朝歌晚酒 追問(wèn)

2019-09-03 15:49

沒(méi)聽懂我說(shuō)的意思，公共能耗這個(gè)是我們代收代繳的，之前一直沒(méi)開票，但是供電局把票開給了我們，給我們抵掉了，現(xiàn)在有的人要求開票，所以票開出來(lái)放在了管理費(fèi)用中了，

maize老師 解答

2019-09-03 15:53

你收到電費(fèi)發(fā)票做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，你開出發(fā)票做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

朝歌晚酒 追問(wèn)

2019-09-03 15:54

但是這個(gè)最開始做的就是借，銀行存款，貸，其他應(yīng)付款，現(xiàn)在開票了，我們做的是借，管理費(fèi)用，貸，其他應(yīng)付款

朝歌晚酒 追問(wèn)

2019-09-03 15:55

不好在隨意更改了

maize老師 解答

2019-09-03 15:55

把這個(gè)做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入下面去，沖掉這個(gè)管理費(fèi)用

朝歌晚酒 追問(wèn)

2019-09-03 15:57

額，我們主管要這樣做的，但是我稅盤的到時(shí)候和賬面收入不符合會(huì)有什么影響，我計(jì)提稅費(fèi)還是按照稅盤的收入來(lái)的，

maize老師 解答

2019-09-03 15:58

到時(shí)候弄不好稅局那邊要寫情況說(shuō)明為啥收入和開票系統(tǒng)不一致

朝歌晚酒 追問(wèn)

2019-09-03 15:59

還有個(gè)物業(yè)公司安裝消防水表，這個(gè)怎么做分錄，發(fā)票還沒(méi)來(lái)

朝歌晚酒 追問(wèn)

2019-09-03 16:01

是這個(gè)表

maize老師 解答

2019-09-03 16:09

也可以做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 下面，貸其他應(yīng)付款，你先做這個(gè)，后續(xù) 發(fā)票到貼后面沒(méi)有差額，有就沖掉這個(gè)按發(fā)票做

朝歌晚酒 追問(wèn)

2019-09-03 16:19

剛之前問(wèn)了個(gè)消防給水安裝，我物業(yè)公司這個(gè)分錄是借管理費(fèi)用還是什么，還沒(méi)有發(fā)票來(lái)

maize老師 解答

2019-09-03 16:31

你們物業(yè)主要收租金和水電費(fèi)這個(gè)和這個(gè)主營(yíng)直接相關(guān)我看法是做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本啊

朝歌晚酒 追問(wèn)

2019-09-03 16:33

這個(gè)水電并不是收入，是代收代繳的。只是水電公司把票開給了我們公司，我們給抵扣掉了，現(xiàn)在有的用戶要求收費(fèi)開這個(gè)水電的票，

maize老師 解答

2019-09-03 16:59

上面我回復(fù)了，你開發(fā)票那就需要算收入，你收到那個(gè)就算成本，要不就別開發(fā)票

朝歌晚酒 追問(wèn)

2019-09-03 17:00

那個(gè)早就做完賬，該交稅的交稅了

maize老師 解答

2019-09-03 17:01

你非得那么做我也沒(méi)有辦法，上面我意見我回復(fù)了