雪 追問

2019-09-02 15:34

就是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證了，銷貨方說金額不對(duì)，開紅字發(fā)票，所以要轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)

文老師 解答

2019-09-02 15:56

那您這發(fā)票是用于出口的是嗎

雪 追問

2019-09-02 16:02

是的，購進(jìn)的貨用于出口

文老師 解答

2019-09-02 16:11

那您原來也不是記在認(rèn)證抵扣里面，現(xiàn)在需要在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出紅字發(fā)票對(duì)應(yīng)欄次錄入稅額，然后再再其他欄次錄入負(fù)數(shù)的稅額，實(shí)際進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出就是0，不過這樣的話，需要去稅務(wù)局清卡的

雪 追問

2019-09-02 16:13

雪 追問

2019-09-02 16:13

表是這樣的，我要在那個(gè)欄次錄入？

文老師 解答

2019-09-02 20:34

不是這個(gè)，是附表二里面改的

雪 追問

2019-09-03 14:16

附表二，我也填了的

文老師 解答

2019-09-03 14:44

您把附表二截圖給我看下可以嗎

雪 追問

2019-09-03 14:52