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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2019-09-02 12:20

你之前做啥科目說下么，科目不變數(shù)字是負數(shù)沖掉，重新其他應付款

小周 追問

2019-09-02 12:22

就是這筆分錄 預收賬款前個月已經(jīng)核銷掉了。這筆應該是老板付的款

小周 追問

2019-09-02 12:25

原先做的手工的。剛剛用了你們的快賬軟件在操作重新做了才發(fā)現(xiàn)

maize老師 解答

2019-09-02 12:27

你沖掉這個，借原材料 負數(shù) 進項稅額 負數(shù) 貸預付賬款 負數(shù)，重新做借原材料 進項稅額   貸其他應付款

小周 追問

2019-09-02 12:29

我現(xiàn)在快賬系統(tǒng)里是做不其它應付款就是跟原來的報表會產(chǎn)生不一致

maize老師 解答

2019-09-02 12:51

不是，你先按之前做，后續(xù)做8月憑證或者是9月憑證沖掉之前重新做

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相關問題討論
你好這個具體啥業(yè)務，不是經(jīng)常合作需要支付款項就做其他應付款，
2021-06-23 09:04:11
你好 預付賬款是沒有購進提前預付款項給對方，是資產(chǎn)類科目 其他應付款是其他應付未付的 款項，是負債類科目
2020-07-01 15:38:41
都可以這個，實務中是都可以
2020-04-23 12:45:03
預付賬款指買賣雙方協(xié)議商定，由購貨方預先支付一部分貨款給供應方而發(fā)生的一項債權。預付賬款一般包括預付的貨款、預付的購貨定金。施工企業(yè)的預付賬款主要包括預付工程款、預付備料款等。預付賬款是預先付給供貨方客戶的款項，也是公司債權的組成部分。 其他應付款是指企業(yè)在商品交易業(yè)務以外發(fā)生的應付和暫收款項
2019-03-22 17:43:25
同學你好 1、性質(zhì)不同 預付賬款： 預付賬款是指企業(yè)按照購貨合同的規(guī)定，預先以貨幣資金或貨幣等價物支付供應單位的款項。 其他應付款： 其他應付款是指與企業(yè)的主營業(yè)務沒有直接關系的應付、暫收其他單位或個人的款項。 2、會計處理不同 預付賬款： “預付賬款”賬戶下應按購貨單位設置明細賬，進行明細核算。預付賬款情況不多的企業(yè)，也可以將預付的款項直接記入“應付賬款”的借方。 其他應付款： 企業(yè)發(fā)生各種應付、暫收或退回有關款項時，借記“銀行存款”、“管理費用”等賬戶，貸記“其他應付款”賬戶；支付有關款項時，借記“其他應付款”賬戶，貸記“銀行存款”等科目。 3、科目不同 預付帳款： 預付賬款是資產(chǎn)類科目，指買賣雙方協(xié)議商定，由購貨方預先支付一部分貨款給供應方而發(fā)生的一項債權。預付賬款一般包括預付的貨款、預付的購貨定金。 其他應付款： 其他應付款是負債類科目，用來核算企業(yè)應付、暫收其他單位或個人的款項，如應付租入固定資產(chǎn)和包裝物的租金，存入保證金、應付、暫收所屬單位、個人的款項、管轄區(qū)內(nèi)業(yè)主和物業(yè)管戶裝修存入保證金；應付職工統(tǒng)籌退休金，以及應收暫付上級單位、所屬單位的款項。
2021-11-15 16:43:32
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