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專用發(fā)票可不可以不認(rèn)證，因?yàn)槭峭赓Q(mào)企業(yè)，增值稅是免的，所以用不著進(jìn)項(xiàng)稅抵扣

金子老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)稅務(wù)師

2019-08-30 08:42

您好，學(xué)員，如果偶爾收到一張專票時(shí)，可以不認(rèn)證，但是如果經(jīng)常收到專票建議認(rèn)證，否則會(huì)形成大量滯留票，您司可以認(rèn)證了，再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

K14609479922517 追問(wèn)

2019-08-30 09:12

老師，現(xiàn)在增值稅認(rèn)證平臺(tái)有一個(gè)板塊，是認(rèn)證不抵扣，這種情況還需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？

金子老師解答

2019-08-30 10:55

學(xué)員，需要做轉(zhuǎn)出。第一步作為待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，第二步計(jì)入相關(guān)成本費(fèi)用，第三步進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
建議學(xué)員如果偶爾收到專票就選不認(rèn)證不抵扣；

K14609479922517 追問(wèn)

2019-08-30 20:25

老師，公司買車的車輛購(gòu)置稅可以不計(jì)入固定資產(chǎn)，從而不計(jì)提折舊嗎

金子老師解答

2019-08-30 20:49

學(xué)員，車輛購(gòu)置稅屬于固定資產(chǎn)因購(gòu)置而產(chǎn)生的相關(guān)稅費(fèi)，應(yīng)當(dāng)計(jì)入固定資產(chǎn)的原值之中。這是會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定，建議企業(yè)記入固定資產(chǎn)中，不要記入費(fèi)用一次性扣除。

你好，是針對(duì)運(yùn)輸費(fèi) 的專用發(fā)票無(wú)需認(rèn)證抵扣，如果是貨物的，還是需要認(rèn)證抵扣的

2016-09-16 09:33:31

下列項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣：　?。ㄒ唬┯糜诜窃鲋刀悜?yīng)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目、集體福利或者個(gè)人消費(fèi)的購(gòu)進(jìn)貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)；…… 　　根據(jù)上述規(guī)定，外貿(mào)企業(yè)出口貨物享受“免、退”政策，免征出口環(huán)節(jié)的銷項(xiàng)稅額，由于是用于免征增值稅項(xiàng)目，因此在國(guó)內(nèi)采購(gòu)時(shí)取得的運(yùn)費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額不允許抵扣。"

2017-05-26 13:27:53

你好，一般內(nèi)銷時(shí)產(chǎn)生銷項(xiàng)稅，沒(méi)有內(nèi)銷的話銷項(xiàng)稅就為0，

2019-07-28 15:19:45

您好，學(xué)員，如果偶爾收到一張專票時(shí)，可以不認(rèn)證，但是如果經(jīng)常收到專票建議認(rèn)證，否則會(huì)形成大量滯留票，您司可以認(rèn)證了，再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

2019-08-30 08:42:16

出口純外貿(mào)公司，收到費(fèi)用類的增值稅專用發(fā)票：這種涉及增值稅發(fā)票的費(fèi)用，主要取決于相關(guān)的業(yè)務(wù)，比如出口退稅業(yè)務(wù)，則轉(zhuǎn)出; 對(duì)于外貿(mào)公司的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的抵扣，如果非涉及出口業(yè)務(wù)，不需要認(rèn)證抵扣的話，則全額進(jìn)費(fèi)用處理。有以下三種情況： 1、外貿(mào)企業(yè)購(gòu)買固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)取得的進(jìn)項(xiàng) 外貿(mào)企業(yè)購(gòu)入的固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)，如果不是只用于出口免稅業(yè)務(wù)，可以視同混用項(xiàng)目，可以全額抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，無(wú)需做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。如果專用于出口免稅業(yè)務(wù)，不能抵扣，即使抵扣也要轉(zhuǎn)出。 2、外貿(mào)出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷或者視同內(nèi)銷的貨物對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)和運(yùn)費(fèi)類費(fèi)用對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng) 外貿(mào)企業(yè)一旦發(fā)生出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷行為或者視同內(nèi)銷行為，那么就不屬于免稅收入，屬于征稅收入。

2021-02-06 18:05:25

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