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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2016-02-26 15:54

老師，紅字發(fā)票是沖的上月的，上月已經(jīng)繳了稅了。本月開紅字沖銷，然后再重開正數(shù)發(fā)票但金額小于紅字，本月就開了這兩張票。上月所交增值稅=10264.91-9924.05=340.86    本月開紅字：-10264.91 ；正數(shù)發(fā)票稅額9745.84。那請問老師本月申報納稅額為-519.07？那340.86-519.07=-178.21是否可以留到下月再抵？

star 追問

2016-02-26 16:02

老師，已經(jīng)開了怎么辦？會有什么影響？本月就不交增值稅了？還有剩余178.21是否可以留到下月抵？

鄒老師 解答

2016-02-26 15:40

按負數(shù)+正數(shù)代數(shù)和申報納稅，做賬就是做一筆負數(shù)收入，然后根據(jù)正數(shù)發(fā)票做正常分錄

鄒老師 解答

2016-02-26 15:56

這樣會造成收入都是負數(shù)，個人建議在正數(shù)金額超過負數(shù)金額的當月開具負數(shù)發(fā)票

鄒老師 解答

2016-02-26 16:07

如果這樣也可以報稅，是可以在期末留抵稅額的

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按負數(shù)+正數(shù)代數(shù)和申報納稅，做賬就是做一筆負數(shù)收入，然后根據(jù)正數(shù)發(fā)票做正常分錄
2016-02-26 15:40:37
你需要找稅務管理員做系統(tǒng)維護形成留抵 不能負數(shù)申報的
2016-01-14 13:43:12
根據(jù)紅字信息表做借原材料 負數(shù) 貸應付賬款 負數(shù)，進項稅額轉(zhuǎn)出
2020-03-25 16:24:06
您好，做紅字分錄，報稅的時候用正數(shù)的銷項-負數(shù)的銷項報稅即可
2019-12-05 15:16:54
借應付貸庫存商品，應交稅費-應交增值稅-進項轉(zhuǎn)出
2019-05-29 16:27:50
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