美麗的自行車 追問(wèn)

2017-07-05 11:43

老師我沒(méi)有明白，是我們家之前買的人家的東西，有幾個(gè)月的了，他給我們開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我們也已經(jīng)認(rèn)證了。6月份我們給對(duì)方退貨19萬(wàn)多，對(duì)方讓我們打了申請(qǐng)開(kāi)紅字發(fā)票的，但是沒(méi)有給我們紅字的發(fā)票，現(xiàn)在是要把這筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，我們來(lái)交這筆稅？那我們現(xiàn)在可不可以做勾選把這筆稅給抵扣了呢？或者還有什么別的辦法，讓對(duì)方把這筆做廢，先不要沖紅？（增值稅申報(bào) 2017年06月01日至2017年06月30日 截止到2017年07月17日 23時(shí) 平臺(tái)自動(dòng)扣款 截止到17日 12時(shí) 一窗式比對(duì)失敗，失敗原因：附表二第20行“紅字專用發(fā)票通知單注明的進(jìn)項(xiàng)稅額”為00.00，紅字發(fā)票通知單數(shù)據(jù)為28364.31； ）這是我清卡沒(méi)有清成功，系統(tǒng)給我發(fā)來(lái)的？這筆我直接填在附表二第20行就行了嗎？

宋生老師 解答

2017-07-05 11:48

你好！你可以找對(duì)方要紅字發(fā)票。當(dāng)然這個(gè)稅你之前認(rèn)證了，比如你i6月認(rèn)證的，6月正常申報(bào)。7月轉(zhuǎn)出，8月申報(bào)7月的時(shí)候才轉(zhuǎn)出

美麗的自行車 追問(wèn)

2017-07-05 11:55

老師要我是否可以理解為我現(xiàn)在是6月份申請(qǐng)的開(kāi)具紅字發(fā)票。這樣我這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候申請(qǐng)轉(zhuǎn)出，也不用上網(wǎng)上勾選進(jìn)項(xiàng)稅把這個(gè)稅抵扣了。但是8月份申報(bào)的時(shí)候就需要把這兩萬(wàn)多的稅款找進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了。但是這個(gè)月需要做一筆賬就是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是吧

宋生老師 解答

2017-07-05 11:56

您好！對(duì)方是幾月開(kāi)的發(fā)票給你？然后對(duì)方又是幾月開(kāi)的紅字發(fā)票？

美麗的自行車 追問(wèn)

2017-07-05 12:02

對(duì)方是四五月份開(kāi)的發(fā)票，六月份開(kāi)的紅字發(fā)票。

宋生老師 解答

2017-07-05 12:03

你好！那你4.5月正常做。現(xiàn)在申報(bào)6月份的時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出