o(*￣▽￣*)o 追問

2019-08-27 17:30

是做到7月好，還是8月好，因?yàn)?月份還扣了一點(diǎn)點(diǎn)滯納金。。。

郭老師 解答

2019-08-27 17:34

你申報(bào)在幾個(gè)月做到幾月份
滯納金是從四月份到今年7月份的

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-08-27 17:37

專管同意把2017年4月的這筆進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，更正到2019年7月，所以更正了2019年7月的報(bào)表，增值稅加多了這筆進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，然后增值稅和附加稅都有很少的一點(diǎn)滯納金

郭老師 解答

2019-08-27 17:45

做到七月份可以的

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-08-28 09:13

那分錄怎么做

郭老師 解答

2019-08-28 09:16

借以前年度損益調(diào)整貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸轉(zhuǎn)出未交增值稅

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-08-28 09:29

但是是8月份扣款的，不是做到8月比較好嗎，做到7月，銀行余額對(duì)不上哦

郭老師 解答

2019-08-28 09:33

你的增值稅不是次月申報(bào)繳稅的嗎
正好把交稅的分錄做到八月份？
我上面沒有給你寫交稅的
八月份申報(bào)的是七月份的，你申報(bào)了就要做到當(dāng)月

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-08-28 10:59

是哦，我記錯(cuò)了，8月份申報(bào)7月增值稅8月扣款，等于是繳款的分錄8月做，但是增值稅分錄是7月做

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-08-28 11:00

是的，老師，我記錯(cuò)了，8月申報(bào)7月增值稅，繳款的分錄是8月做，但是增值稅分錄是7月做

郭老師 解答

2019-08-28 12:00

那就對(duì)的
這么處理可以
如果七月份沒有做
八月份補(bǔ)也可以的

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-08-28 13:41

那7月增值稅分錄，和8月分錄分別是怎么寫的

郭老師 解答

2019-08-28 13:52

七月份的上面給你寫了
你需要交稅嗎
需要交再做一個(gè)借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅
八月份借未交增值稅貸銀存