對(duì)陽(yáng)光、微笑 追問

2019-08-26 10:17

我知道不用認(rèn)證，但是被法人認(rèn)證了，3月份申報(bào)表里也沒有顯示抵扣，導(dǎo)致現(xiàn)在無(wú)法變更申報(bào)表，現(xiàn)在還可以全額抵扣嗎？

辜老師 解答

2019-08-26 10:20

你先進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，然后申請(qǐng)全額抵扣

對(duì)陽(yáng)光、微笑 追問

2019-08-26 10:22

關(guān)鍵是3月份增值稅申報(bào)表二沒有認(rèn)證抵扣的發(fā)票數(shù)額，法人認(rèn)證了，沒填表二，現(xiàn)在無(wú)法變更申報(bào)，怎么轉(zhuǎn)出呢

辜老師 解答

2019-08-26 10:31

不可能呀，你如果認(rèn)證了，沒有填列附表二，增值稅申報(bào)不成功的

對(duì)陽(yáng)光、微笑 追問

2019-08-26 10:38

不清楚，法人咋申報(bào)的過(guò)去的，3月份認(rèn)證了，但是增值稅申報(bào)表二就是沒有認(rèn)證抵扣的金額

辜老師 解答

2019-08-26 10:38

那你這個(gè)要去稅務(wù)局做更正了，

對(duì)陽(yáng)光、微笑 追問

2019-08-26 10:39

稅務(wù)局不給變更表二，難道直接變更主表嗎

辜老師 解答

2019-08-26 10:40

你申報(bào)錯(cuò)了，稅務(wù)局不能修改嗎，主表要跟附表一致的

對(duì)陽(yáng)光、微笑 追問

2019-08-26 10:41

說(shuō)表二不給修改，損失自己承擔(dān)

辜老師 解答

2019-08-26 10:42

那稅務(wù)局不讓你修改，你這個(gè)沒法抵扣了