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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

佟老師

職稱： 稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-25 12:19

你好，計(jì)提應(yīng)該按照應(yīng)發(fā)工資計(jì)提

舒旋 追問

2019-08-25 12:22

但是不屬于公司承擔(dān)的那部分其他應(yīng)收也要計(jì)提成費(fèi)用嗎？

佟老師 解答

2019-08-25 12:27

？具體是什么費(fèi)用？

佟老師 解答

2019-08-25 12:28

是個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保嗎

舒旋 追問

2019-08-25 13:06

就是扣除其他應(yīng)收款-個(gè)人社保后，公司承擔(dān)的工資社保都計(jì)提到管理費(fèi)用

舒旋 追問

2019-08-25 13:08

如果把那3000也計(jì)提成工資，變成13000元，是不是不太合理呢

佟老師 解答

2019-08-25 13:17

不是的計(jì)提時(shí)候要把這個(gè)代扣部分也做到費(fèi)用的只是個(gè)人實(shí)際拿不到這么多工資

舒旋 追問

2019-08-25 13:22

所以這個(gè)需要改的就是將第一個(gè)計(jì)提金額改成13000元嗎？

佟老師 解答

2019-08-25 13:23

是的，計(jì)提數(shù)一定是應(yīng)發(fā)金額

舒旋 追問

2019-08-25 15:22

好的，謝謝老師

佟老師 解答

2019-08-25 16:07

不客氣，祝您學(xué)習(xí)愉快！

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你好，您好！1.分配工資? 借：××費(fèi)用（管理/銷售等）? 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資? 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分）? 借：××費(fèi)用（管理/銷售等）? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保? 3.次月發(fā)放工資時(shí)? 借：應(yīng)付職工薪酬——工資? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（個(gè)人部分）? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅? 庫存現(xiàn)金／銀行存款? 4.上交杜保? 借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分%2B個(gè)人部分）? 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款? 5.上交個(gè)人所得稅? 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅? 貸：銀行存款?
2021-12-01 19:25:37
你好，計(jì)提應(yīng)該按照應(yīng)發(fā)工資計(jì)提
2019-08-25 12:19:46
1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資 2.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬--社保 1.發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬--工資 貸:應(yīng)付職工薪酬--社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 2.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬--社保(企業(yè)部分+個(gè)人部分) 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 3.上交個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
2020-03-08 09:17:03
一、先扣社保、公積金的分錄 1、借：管理費(fèi)用——社保費(fèi) 借：其他應(yīng)收款——代扣個(gè)人社保費(fèi) 貸：銀行存款 2、借：管理費(fèi)用——公積金 借：其他應(yīng)收款——代扣個(gè)人公積金 貸：銀行存款 上述假定只有管理人員 二、發(fā)工資時(shí)扣回個(gè)人社保及公積金 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——代扣個(gè)人社保 貸：其他應(yīng)收款——代扣個(gè)人公積金 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款
2022-02-22 16:19:32
您好 借：管理費(fèi)用——工資 管理費(fèi)用——單位保險(xiǎn)費(fèi) 管理費(fèi)用——單位公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 應(yīng)付職工薪酬——單位保險(xiǎn)費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬——單位公積金 發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——個(gè)人保險(xiǎn)費(fèi) 其他應(yīng)收款——個(gè)人公積金 銀行存款 上交社保個(gè)稅 借：應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬——單位公積金 其他應(yīng)收款——個(gè)人公積金 其他應(yīng)收款——個(gè)人社保 貸：銀行存款 一般當(dāng)月月末計(jì)提
2019-03-19 10:17:12
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