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木子老師

職稱：

2015-09-29 12:13

假如今年一月份我們公司主營業(yè)務(wù)收入50萬主營業(yè)務(wù)成本52萬虧損2萬元，不用交營業(yè)稅吧？假如今年二月份我們公司主營業(yè)務(wù)收入80萬，主營業(yè)務(wù)成本68萬，盈利12萬元，能不能抵扣一月份虧損的2萬元？交10萬元的營業(yè)稅？還是交12萬的營業(yè)稅

木子老師 解答

2015-09-29 14:43

營業(yè)稅是按收入全額計(jì)算，企業(yè)所得稅才是按差額納稅。即分別按50萬和80萬計(jì)算營業(yè)稅。
祝您工作學(xué)習(xí)愉快！歡迎再次提問！

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假如今年一月份我們公司主營業(yè)務(wù)收入50萬主營業(yè)務(wù)成本52萬虧損2萬元，不用交營業(yè)稅吧？假如今年二月份我們公司主營業(yè)務(wù)收入80萬，主營業(yè)務(wù)成本68萬，盈利12萬元，能不能抵扣一月份虧損的2萬元？交10萬元的營業(yè)稅？還是交12萬的營業(yè)稅
2015-09-29 12:13:03
現(xiàn)在沒有營業(yè)稅了，都是增值稅了
2018-06-13 11:05:09
老師，請問我單位承攬一個(gè)工程，需要三年完成，三年中要分別發(fā)包給若干個(gè)單位，到三年后工程完工才能計(jì)算出營業(yè)額，那我什么時(shí)候納稅阿，是在第三年嗎？
2017-06-07 18:43:27
您好！這個(gè)你需要咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)局，因?yàn)楸旧斫?jīng)紀(jì)代理行業(yè)是可以按差額征收，但是你這個(gè)稅局是不是認(rèn)定為經(jīng)紀(jì)代理，你要咨詢下征管員。
2017-06-13 20:35:31
一般納稅人差額納稅會計(jì)分錄： 1.收到勞務(wù)派遣費(fèi)時(shí) 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——簡易計(jì)稅（計(jì)提） 2.支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險(xiǎn)及住房公積金 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款 3.差額扣稅時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——簡易計(jì)稅（扣減） 貸：主營業(yè)務(wù)成本 4.申報(bào)納稅時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——簡易計(jì)稅（繳納） 貸：銀行存款
2018-12-30 20:03:55
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