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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
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送心意

陳靜老師

職稱： ,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-20 16:20

你好，用紅字沖多計(jì)提社保人個(gè)部分的款項(xiàng)。

淼淼 追問

2019-08-20 16:26

麻煩老師寫個(gè)完整的會(huì)計(jì)分錄

陳靜老師 解答

2019-08-20 16:46

你好，工資中退回多扣的社保費(fèi)給員工時(shí)：

借：應(yīng)付職工薪酬--工資 （應(yīng)發(fā)數(shù)）

貸：其他應(yīng)收（付）款--社保（個(gè)人部分）（紅字）（退回款）

其他應(yīng)收（付）款--社保（個(gè)人部分）（黑字）（正常扣款）

應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅

庫存現(xiàn)金（銀行存款）

計(jì)提工資時(shí)

借：管理費(fèi)用等科目--工資 （應(yīng)發(fā)數(shù)）

貸：應(yīng)付職工薪酬--工資 （應(yīng)發(fā)數(shù)）

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你好 ； 多計(jì)提 說明你們多扣了員工的錢。 現(xiàn)在不退還給員工的話? 做 借其他應(yīng)收款貸營業(yè)外收入??
2021-10-13 15:30:31
你好 想要抵扣所得稅的是的
2021-07-05 19:18:48
你好，同學(xué)。 多計(jì)提，現(xiàn)在作為差錯(cuò)更正沖銷處理 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 非限定性凈資產(chǎn)
2020-06-28 10:49:55
你好，用紅字沖多計(jì)提社保人個(gè)部分的款項(xiàng)。
2019-08-20 16:20:42
什么費(fèi)用的計(jì)提，在其他應(yīng)收款貸方？、
2019-03-20 08:32:14
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