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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師

2018-09-10 15:16

將之前計提的個人部分的社保分錄給反沖掉。

曠野星辰 追問

2018-09-10 15:17

怎么做呢?

張艷老師 解答

2018-09-10 15:24

您之前計提個人社保用的是哪個科目??? 
比如之前做   借:管理費(fèi)用--個人社保   貸:其他應(yīng)收款--個人社保 
那么就再做  借:其他應(yīng)收款--個人社保   貸:管理費(fèi)用--個人社保

曠野星辰 追問

2018-09-10 15:25

老師請問下沖銷分錄怎么做?

張艷老師 解答

2018-09-10 15:26

借:其他應(yīng)收款--個人社保 貸:管理費(fèi)用--個人社保

曠野星辰 追問

2018-09-10 15:51

我計提時:借:管理費(fèi)用工資10000(包含了個承擔(dān)的個稅及社保) 
                           管理費(fèi)用-社保6946(實(shí)際扣款數(shù)), 
                     貸:應(yīng)付職工薪-社保費(fèi)用:6946 
                           應(yīng)付職工薪-社保費(fèi)用:10000 
      支付扣款時:借:其他應(yīng)收款-個人社保:1867.98 
                                應(yīng)付職工薪酬-社保:5078.02 
                             貸:銀存6946 
我的應(yīng)付職工薪酬里面有余額,我就是沒搞懂下個月該怎么沖銷

張艷老師 解答

2018-09-10 15:52

就是做  借:其他應(yīng)收款--個人社保  1867.98   貸:管理費(fèi)用--社保費(fèi)用  1867.98 
個人負(fù)擔(dān)的社保部分是要實(shí)際發(fā)放工資時代扣出來的。

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你好,計提高額減值準(zhǔn)備,說明該資產(chǎn)長期未收回,不能收回且發(fā)生損失的風(fēng)險較大
2021-04-17 17:38:40
同學(xué)你好,這個不需要再交了,是么?
2021-01-08 11:57:21
可以 需要交個稅的 個稅不免的
2020-07-23 23:23:06
你好,繳納社保的時候借方有個其他應(yīng)收款,然后從工資扣除的時候計入貸方,這樣其他應(yīng)收款就沒有余額 了
2019-12-09 17:34:07
你好,計入其他應(yīng)收款——社會保險金,不需要關(guān)聯(lián)到人員。
2019-10-17 13:36:46
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