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老師，比如我們有在商場(chǎng)月結(jié)的門(mén)店，像租金電話費(fèi)，促銷(xiāo)費(fèi)（這三項(xiàng)費(fèi)用是必有的）等其他費(fèi)用，有固定金額，也有非固定金額的，商場(chǎng)從收入扣除后，再打款給我們。但是有從去年12月就不回款的商場(chǎng)，也不提供任何單據(jù)，無(wú)法知道費(fèi)用金額，可能還有別的費(fèi)用，這些費(fèi)用我如何做分錄，還有之前也一直未做，我這個(gè)月如何做分錄，下個(gè)月又該怎么做分錄。
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于2019-08-20 15:09 發(fā)布 ??880次瀏覽
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陳詩(shī)晗老師
職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-08-20 15:27
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精選問(wèn)題
小規(guī)模公司0稅率是從哪一年哪個(gè)月開(kāi)始的？截止時(shí)間 問(wèn)
中午好親！最早在2019年1月，是月銷(xiāo)售10萬(wàn)以下免增值稅 答
成本法下，每個(gè)月都需要編制合并報(bào)表嗎，如果不需要， 問(wèn)
同學(xué)你好， 合并報(bào)表通常在每個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)告期末，例如季度末或年末編制。這時(shí)，需要將母公司與所有子公司的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行合并，以反映整個(gè)集團(tuán)的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量。通過(guò)合并報(bào)表，投資者和債權(quán)人可以更好地了解整個(gè)集團(tuán)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，為決策提供參考。 答
老師，你好，請(qǐng)問(wèn)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)所得稅匯算清 問(wèn)
小企準(zhǔn)則補(bǔ)計(jì)提匯算所得稅 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 補(bǔ)稅???????????? 借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 ????? 貸：銀行存款 ? 答
公戶(hù)進(jìn)一萬(wàn)九的帳，需要還賬給個(gè)人，這個(gè)人名字在工 問(wèn)
中午好親！員工的話，報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi) 答
我想辦一個(gè)財(cái)稅營(yíng)業(yè)執(zhí)照，剛辦下來(lái)的，是不是小型微 問(wèn)
你好，是小規(guī)模，小型微利是需要符合條件才能申請(qǐng)成 答
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2019-08-20 15:32
陳詩(shī)晗老師 解答
2019-08-20 15:35