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送心意

凡凡老師

職稱： 中級會計師,經(jīng)濟(jì)師

2019-08-18 21:26

你好，當(dāng)月不認(rèn)證的進(jìn)項發(fā)票，計入待認(rèn)證，會計分錄如下：
1、取得進(jìn)項票當(dāng)月認(rèn)證
借：相關(guān)科目
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項稅額）
2、待認(rèn)證進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)入抵扣時
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項稅額）

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相關(guān)問題討論
作進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 。 在申報表里要填，否則后期查出會有處罰。為啥不能抵扣，需要確認(rèn)。
2019-12-16 23:42:56
借庫存商品，進(jìn)項貸銀行存款
2020-03-30 23:43:19
你好， 你收到紅字發(fā)票的時候： 借 庫存商品 -10000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） -1700 貸 應(yīng)付賬款 -11700 然后，再根據(jù)正確的藍(lán)字發(fā)票編制相應(yīng)分錄
2018-04-16 18:47:15
不認(rèn)真的話放在待認(rèn)證科目里，月末不結(jié)轉(zhuǎn)
2019-08-10 07:08:39
這不允許抵扣的情況下，借管理費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出這個借方看你當(dāng)時認(rèn)證的借方
2021-09-04 15:47:30
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