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送心意

樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2019-08-16 15:02

一般納稅人跨縣(市、區(qū))提供建筑服務(wù)就是說的縣級(jí)市，只要出了你們縣就是預(yù)繳

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預(yù)繳的稅款，抵扣后期應(yīng)納稅額
2021-07-29 14:44:47
你好！一般這種是要增加發(fā)票用量的時(shí)候預(yù)繳的。
2018-08-21 10:12:56
異地施工需要預(yù)繳增值稅、附加稅、城建稅、企業(yè)所得稅，據(jù)實(shí)申報(bào)個(gè)人所得稅，還有可能在施工地全額交納印花稅。各稅種稅款計(jì)算方式如下： 1、增值稅： 一般納稅人適用一般計(jì)稅方法的，應(yīng)預(yù)繳稅款=(全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用-支付的分包款) ÷(1+9%)×2% 一般納稅人簡易計(jì)稅和小規(guī)模納稅人應(yīng)預(yù)繳稅款=(全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用-支付的分包款) ÷(1+3%)×3% 2、城建及附加稅：以預(yù)繳增值稅稅額為計(jì)稅依據(jù)，并按預(yù)繳增值稅所在地的城市維護(hù)建設(shè)稅適用稅率和教育費(fèi)附加征收率就地計(jì)算繳納城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加。（城建稅7%、5%或1%，教育費(fèi)附加3%，地方教育費(fèi)附加2%） 3、個(gè)人所得稅：在異地施工的工程作業(yè)人員工資薪金，由其所在單位依法代扣代繳個(gè)人所得稅并向建筑服務(wù)發(fā)生地稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)繳納。不是預(yù)繳，是按實(shí)際的工資薪金據(jù)實(shí)申報(bào)繳納。（實(shí)務(wù)中也存在核定征收） 4、企業(yè)所得稅：建筑企業(yè)總機(jī)構(gòu)直接管理的跨地區(qū)（指跨省、自治區(qū)、直轄市和計(jì)劃單列市）設(shè)立的項(xiàng)目部，按項(xiàng)目實(shí)際經(jīng)營收入的0.2%按月或按季由總機(jī)構(gòu)向項(xiàng)目所在地預(yù)分企業(yè)所得稅，并由項(xiàng)目部向所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)預(yù)繳。 溫馨提示：如果是非跨地區(qū)的異地施工，國家稅務(wù)總局并沒有規(guī)定，個(gè)別省份稅局有出臺(tái)文件相應(yīng)文件，具體以當(dāng)?shù)囟惥忠鬄闇?zhǔn)。 5、印花稅：應(yīng)納稅憑證應(yīng)當(dāng)于書立或者領(lǐng)受時(shí)貼花，文件中并沒有明確納稅地點(diǎn)，但是多數(shù)稅務(wù)局會(huì)要求在施工地全額繳納
2021-04-27 11:30:06
你好！1.等到工程款到賬后，可以退還。2.預(yù)繳只是一部分稅款，回到公司經(jīng)營地還需要繳納剩余的。需要根據(jù)你公司實(shí)際情況來，一般增值稅還要繳納1%左右（根據(jù)提供進(jìn)項(xiàng)的多寡來計(jì)量），附加稅、企業(yè)所得稅、個(gè)稅等都要根據(jù)單位實(shí)際情況如實(shí)繳納。
2019-06-10 17:41:25
你們之前有預(yù)繳的吧
2019-03-06 15:39:28
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