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叮當老師

職稱： 稅務師,初級會計師,建筑業(yè)

2019-06-10 17:41

你好！1.等到工程款到賬后，可以退還。2.預繳只是一部分稅款，回到公司經(jīng)營地還需要繳納剩余的。需要根據(jù)你公司實際情況來，一般增值稅還要繳納1%左右（根據(jù)提供進項的多寡來計量），附加稅、企業(yè)所得稅、個稅等都要根據(jù)單位實際情況如實繳納。

????夏至未至 追問

2019-06-10 17:46

這是到款金額和我們的付款金額。 對方提供給我們的勞務發(fā)票是不是多了？我們公司還要在當?shù)亟?jīng)營處預繳增值稅1%。？是項目總金額的1%嗎？

叮當老師 解答

2019-06-10 17:51

你好！勞務占了百分之三十多，有點偏高。另外，進了多少錢，就出了多少錢，相當于零利潤了，不繳納企業(yè)所得稅的話有一定風險。

????夏至未至 追問

2019-06-10 17:58

這個項目總金額200多萬，對方他已經(jīng)自行預繳稅款。那我們公司還需要承擔多少稅？

叮當老師 解答

2019-06-10 22:19

你好！用你的銷項稅額-進項稅額-預繳增值稅，就是你還要繳納的增值稅。附加稅根據(jù)你還要繳納的增值稅計算。

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相關(guān)問題討論
預繳的稅款，抵扣后期應納稅額
2021-07-29 14:44:47
不管開多少，都需要預繳的季度45萬，這個是小規(guī)模，不需要預繳增值稅。
2021-09-15 10:44:00
預繳的時候不能扣除進項
2021-08-08 08:32:53
你好，公式是 預收款÷(1%2B適用稅率或征收率)×3%
2020-05-17 16:39:42
一般納稅人跨縣(市、區(qū))提供建筑服務就是說的縣級市，只要出了你們縣就是預繳
2019-08-16 15:02:14
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